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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县域内居民的常见病、多发病诊疗及艾滋病抗病毒治疗和结核病治疗，急危重症抢救与疑难病症诊疗、转诊，为全县人民身体健康提供医疗保障。

2、提供专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、感染性疾病科、普通外科、神经外科、骨科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科、康复科、重症医学科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

3、承担县域内公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

4、承担县域内居民院前急救医疗服务和参与110社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

5、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

6、承担政府举办的大型文体活动、重要会议、大型集会等重大活动的医疗保障任务。

7、承担全县征兵体检、高考体检、学生健康体检及职工体检等工作。

8、承担预防保健、健康教育及院内传染病的防治工作，负责院内传染病疫情网络直报、食源性监测、肿瘤监测，积极配合疾病预防控制中心开展流行病学调查和样本采集。

9、负责县域内各乡（镇）卫生院、村卫生室的人员管理、培训和技术指导等工作。

10、完成县卫生健康局和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院设19个股级内设机构。 所属单位0个。

1、办公室。协助院领导处理日常事务，负责拟订和起草文件、报告、计划、总结及院长讲话稿等工作；负责决议的整理、印发和通知，并督促检查执行情况；负责行政文件的收发、登记、传递、传阅及文件的装订、整理、立卷、归档、保管等工作，并对上级机关和有关单位的通知，及时请示汇报有关领导；负责安排各种行政会议，并做好会议记录；做好人民群众的来访、来信处理及外来参观人员和外宾的接待工作；做好印鉴、打字、外勤、中层干部夜查房值班等工作。

2、党办。负责传达党中央和上级党组织的指示、决议、规定、报告、文件，结合本单位实际，制定计划和措施。组织党员学习党的路线、方针、政策、党章和准则，学习党的基本知识，开展党风党纪教育；负责检查党员执行党章、准则、党内各项制度以及民主生活会所制定整改措施的落实情况；负责组织民主生活会，定期进行党性分析，开展批评与自我批评，增强党内团结和思想统一。负责党员发展工作计划，制定培养、教育、考察入党对象的措施。

3、医务科。负责对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理、检查、督促，并抓好各项规章制度的落实和实施；负责制定有关医疗管理的制度、文件、计划、医疗指标等，经院长办公会批准后组织实施，并负责督促检查；定期检查病历质量，每月制作简报反馈存在的问题并提出整改措施，严防差错事故；负责组织重大抢险救灾，院内外会诊、疑难病例讨论及协调解决危重病人的住院、治疗；负责组织实施临时性院外医疗、宣传、咨询等任务；负责基层单位的技术指导工作以及上级部门下达的指令性任务；负责全院住院病历的管理，各项医疗统计指标的统计工作；受理患者及家属对医院工作人员的投诉，负责医疗纠纷的处理，组织医疗事故的鉴定，并提出处理的初步方案；负责为患者提供诊断证明的审核、转诊、登记及签章；承办院领导交办的其它相关事项。

4、护理部。负责全院临床、教学、科研等护理管理工作；制定各级护理人员继续教育计划和培训计划，并组织实施；对各种突发公共卫生事件有预案，并组织落实；全面统筹安排全院护理人员，做好各科护理人员调配和轮转工作，对护士进行有效领导；定期组织护理行政和业务查房，定期组织召开护士长会议、护士大会及各种护理专题会，解决临床护理问题；经常对全院医护人员开展护理安全教育，防止医疗事故发生；对护理缺陷有登记、报告制度，及时分析原因，制定改进措施；经常深入科室了解实际情况，督促检查各项工作的落实，杜绝护理事故，减少护理差错的发生，分析护理工作质量，发现问题及时解决，并作好记录；完成院领导交办的其它相关事项。

5、感控办。负责医院感染控制工作的技术指导、管理与监督；定期开展全院各级各类人员预防、控制医院感染知识与技能的培训、考核；负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题，及时反馈科室，制定控制措施，并督导实施；参与药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理，协助拟定合理用药的规章制度，并参与监督实施。对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督；及时向主管领导和医院感染管理委员会上报医院感染控制的动态，并向全院通报。完成医院领导交给的各项工作任务。

6、预防保健科。负责指导、承担本院多发病、传染病的预防工作；负责传染病疫情网络直报、统计和传染病的消毒隔离；负责院内健康教育宣传及传染病演练；及时上报突发公共卫生事件（包括农药中毒病例、非职业性一氧化碳中毒、食物中毒等）；负责院内死亡病例、肿瘤病例的登记和上报；积极配合疾病预防控制中心开展流行病学调查和样本采集，完成相关标本的送检。

7、科教办。负责全院科研和教学工作，制定卫生人才培养、培训和考核计划；组织院内科研项目的立项，审批申报，鼓励专业技术人员撰写学术论文，促进医院的学术进步；组织举办院内各种学术讲座，认真贯彻执行院内学分制度；根据医院业务建设和人才培养需要，经领导批准，负责安排进修、短期培训事宜；做好各级继续医学教育项目的申报、组织实施工作；负责接收安排下级医院专业技术人员的进修学习、大中专院校毕业生的实习、见习及教学管理。做好重点学科申报、建设的管理工作；根据医院医疗技术准入制度，定期召开新技术、新项目评审工作会议，开展科研项目、新技术、新项目论证工作以及科研进展跟踪工作。

8、人事科。负责医院岗位设置，合理配备科室工作人员，确保医疗和各项业务工作的正常进行；负责人才引进、编内编外人员的招聘工作；负责组织新员工岗前培训；负责医院工作人员的聘任及聘任后的管理工作；负责医院人事档案管理；负责医院工资预算、核算及工资调资等管理；负责医院工作人员的考勤、考核、奖励、职称晋升、用工合同签订、变更、解除、终止等工作。

9、财务科。负责财务会计、门诊收费室、入出院收费室、固定资产的管理；负责工资发放和每月绩效的核算；负责专项拨款，项目资金的管理；负责债权、债务的清理、国有资产、预算管理、政府采购、职工工资性资金支出、银行账户管理等情况进行监督检查；负责原始凭证、账本、工资清册、账务决算等核算资料的归档、整理、装订、保管工作。承担领导安排的其他工作。

10、总务科。负责医院小仓库保管、房屋修缮、水电维修、消防安全、院容整顿、保洁卫生、被服洗涤、污水处理等后勤工作；负责全院各科室消防安全的培训、指导，加强安全教育，注意防火、防盗、防暴、防触电、防交通事故；协助护理部、医务科管理病房的清洁卫生、门卫工作；协助保安公司管理保安人员，确保医院安保工作；确保医院的正常供水、供电，做好被服洗涤、保管、消毒和缝补，按时下收下送，积极为临床第一线服务，以优质服务做好后勤保障工作。

11、设备科。负责全院医疗设备的招标、采购、调配、供应、管理和修理；负责医院设备耗材的采购、保管、入库和出库；医疗设备的招标采购按照政府规定的相关制度执行，采购时进行三证（医疗设备注册证、企业法人营业执照、医疗设备经营企业许可证或医疗设备生产企业许可证）验证。所有医疗设备的管理，按《医疗设备监督管理条例》（国务院令第276号）实行分类管理。

12、医改办。认真执行省市县医改政策，完成各项医改工作任务；协调解决各成员单位部门、科室在推进医改工作中遇到的困难和问题；负责与上级医改办、医共体成员单位的协调联系工作；对医改工作、医共体建设进行调研、检查、督办；对拟发布的医改统计信息进行审核；负责起草医共体医改工作计划、报告、规划和制作医改相关文件及日常行政事项的通知安排，研究、制定、实施医改工作方案；负责医改工作会议的策划及迎接上级部门检查,确保各项政策落实到位；组织学习医改新政策、新规定，对医共体县乡成员单位、职能部门、相关科室在推进医改工作过程中的执行力进行考核；完成院领导交办的其它工作。负责乡镇卫生院及村卫生室执行医改政策的管理。

13、临床科室。负责县域内居民的常见病、多发病诊疗及艾滋病抗病毒治疗和结核病治疗，急危重症抢救与疑难病症诊疗，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。按国家《二级医院建设标准》和《县级医院提质达标》要求开设急诊科、呼吸内科、内分泌科、心血管内科、消化内科、感染性疾病科、普通外科、神经外科、骨科、儿科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科、康复医学科、重症医学科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

14、药剂科。负责药品管理和药学专业技术服务工作。负责医院药品采购、保管、分发、调剂、质量监督；负责临床医生合理用药的指导及科室合理用药的数据监测，并且每月在《医疗质量简报》中反馈，提出整改意见，确保医疗质量和安全。建立临床药师制度，积极开展专科临床药师工作。

15、医学检验科。负责全院临床医学检验实验室工作，设有临检、生化、免疫、微生物、艾滋病检测点等六个实验部门和血库，能系统开展肝肾功能、心肌酶谱、风湿系列、糖尿病系列等260项检验项目；针对各种疾病从生物化学、血液学、细胞学、免疫学等方面为临床诊断疾病、追踪疗效和估计预后提供准确科学的检验依据；从病原学到临床药物敏感试验和细菌的耐药监测为临床提供抗生素合理使用。

16、医学影像科。负责全院临床医学影像检查和诊断，是医院重要的医技科室。日常开展的业务有数字化X线摄影（DR）检查、计算机断层扫描（CT）检查、磁共振成像（MRI）检查、乳腺钼靶检查；影像科医生通过先进设备的检查，认真对影像分析作出诊断报告，为临床医生提供诊断依据。

17、超声影像科。负责全院超声影像检查和诊断，是医院重要的医技科室；超声检查服务范围包括腹部超声、妇产超声（四维超声）、浅表器官超声（甲状腺、乳腺等）、血管超声、心脏超声的检查和诊断，为临床医生提供辅助诊断。

18、消毒供应室。负责医院各临床科室医疗器械、器具和敷料的清洗消毒、灭菌以及无菌物品供应，为全院医疗、护理提供最为有效的安全保障；严格执行消毒技术操作规程及医院感染管理的考核标准，杜绝交叉感染事件；供应的无菌物品应标明品名、灭菌日期，失效日期及打包人姓名或代号；凡灭菌物品外观检查不合格或超过有效期须重新清洗包装后再做灭菌处理，储存、发放；建立各科室物品账目及请领、发入、报损制度，定期清点并上报有关部门。

19、120急救。承担县域内居民的各种伤病员（战时和重大自然灾害、生物灾害、突发公共卫生事件、意外事故等伤病员）院前急救和参与110社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

（三）重点工作概述

1、抓实常态化疫情防控，全力以赴处置突发疫情

2、狠抓医疗质量管理，保障医疗安全；

3、加强学科建设，提升医院核心竞争力；

4、多措并举强化培训学习，提升人才队伍素质；

5、推进智慧医院建设，改善群众就医体验；

6、加快在建项目工程，完善基础设施配置；

7、加强对外交流合作，借智加快医院发展；

8、抓实对口支援，提升医院服务能力；

9、强化文化引领，提升医院影响力；

10、抓好安全生产、后勤服务工作，提升保障水平；

11、突出公立医院职能，履行公益性社会责任；

12、稳步推进医共体建设，提升基层服务能力；

13、强化党建统领，加强清廉医院建设；

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制161人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7968.87万元，其中：一般公共预算4307.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3661.15万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的5203.44万元对比增加2765.43万元，增长53.15%。主要原因是：事业收入的增加，单位自有资金采购设备等纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入4307.72万元，其中:本年收入4307.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4307.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的5203.44万元对比减少895.72万元，下降17.21%。主要原因是：公立医院医疗设备购置经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7968.87万元。财政拨款安排支出4307.72万元，其中：基本支出2764.72万元，与上年（2022年度）的2635.44万元对比增加129.28万元，增长4.91%。主要原因是：工资及社会保险增加。

项目支出1543.00万元，与上年（2022年度)的2568.00万元对比减少1025.00万元，下降39.91%。主要原因是：公立医院大型设备购置减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出308.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于：

20805 行政事业单位养老支出293.40万元，用于本单位职工养老保险、职业年金离退休费用支出；

20811 残疾人事业支出4.18万元，用于残疾人就业保障经费；

20899 其他社会保障和就业支出11.36万元，用于本单位职工事业保险费用支出。

2.卫生健康支出3804.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。主要用于：

21002 公立医院3523.24万元，用于人员经费支出及公立医院医疗设备购置；

21004 公共卫生43.00万元，用于基本公共卫生配套经费及防治艾滋病专项经费支出；

21011 行政事业单位医疗237.80万元，用于本单位职工医疗保险费、公务员医疗补助及其他事业单位医疗保险费用支出。

3.住房保障支出194.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：

22102 住房改革支出194.74万元，用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2764.72万元（其中：基本支出2764.72万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.18％，主要用于本单位职工工资福利及保险费用支出。

2.商品和服务支出预算1543.00万元（其中：基本支出43.00万元，项目支出1500.00万元），占一般公共预算财政拨款总支出的35.82％，主要用于公立医院医疗设备购置，基本公共卫生配套经费及防治艾滋病专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目35个，部门政府采购预算总额3661.15万元，其中：部门政府采购货物预算3661.15万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年（2022年）持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元（本单位公务用车运行维护费用单位自有资金列支），较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年重点项目资金有：

1.公立医院医疗设备购置经费1500.00万元，主要用于公立医院医疗设备采购，目标是为完成医院设备更新换代，完善医疗设施建设，提升医院医疗诊断服务水平、医学科技水平，满足周边居民医疗诊断需要，推动当地医疗事业健康发展，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务，提高群众满意度。

2.防治艾滋病专项经费3.00万元。项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

3.基本公共卫生县级配套专项经费40.00万元。项目年度绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年0万对比持平，无增加变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院资产总额:36864.80万元，其中，流动资产14823.59万元，固定资产8844.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12335.63万元，无形资产471.33万元，其他资产389.35万元。与上年相比，本年资产总额增加11172.66万元，其中：流动资产增加7101.28万元，固定资产增加452.66万元，无形资产减少75.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.表03一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.表06政府性基金预算支出预算表。本单位2023年无政府性预算支出，故此表为空表。

3.表08部门政府购买服务预算表。本单位2023年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

4.表09-1县对下转移支付预算表，表09-2县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年无县对下转移支付预算，故这两张表为空表。

5.表11上级补助项目支出预算表。本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.表12部门项目中期规划预算表。本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附 件： 预算公开表（2023年县医院）.xlsx

监督索引号53092500536100400000