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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围；

（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体；

（4）负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布；

（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

（6）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选；

（7）完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务部、新闻采访部、编辑部、综合节目部及技术保障部。

所属单位0个，分别是：无。

（三）重点工作概述

一是紧扣中心，新闻宣传有声有色。围绕县委、县政府的各项工作，加大宣传，服务大局，积极为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。一年来，《双江新闻》共播出新闻298 期1041条，开设新闻专栏4个，县讯《双江》刊发稿件487条（幅），开设新闻专栏4个，《双江新闻网》刊发稿件564条（副），开设新闻专栏5个。有效发挥县委、县政府信息发布权威平台作用，及时向群众准确传递党委、政府声音。

二是突出重点，对外宣传提质增量。围绕重点项目、重大事件、重要活动、重要节点，开展重点宣传，着力打造新闻宣传上稿率，有力展示了双江的良好对外形象。上半年， 双江融媒体中心稿件在人民日报、新华社等国家级平面媒体刊发稿件 71篇，中央电视台《新闻联播》《晚间新闻》等播发13条；在省级媒体刊发542条，其中，省级视频平台台刊播 20条；在市级媒体刊发1184条，其中，临沧电视台《临沧新闻联播》等栏目播出154条。阅读量达10万+的新闻稿件有15条。有力向外展示了双江经济社会发展取得的辉煌成就、传递了双江高质量发展的信心和决心，取得了良好宣传效果。

三是移动优先，新媒体推送及时有力。在微信公众号等新媒体平台持续发力，面向用户及时提供新闻资讯、政务服务、公共服务等多样化信息服务，不断开辟网络宣传新阵地。深入挖掘双江深厚历史文化底蕴，拍摄制作反映双江经济社会发展各项活动的系列短视频60余部，在各平台播放量超300万。其中，《临沧双江：腊肠花开 下起“黄金雨”》、《凤凰花开毕业季》、《云南双江：满山杜鹃红如火》等优秀精品，被上级媒体播发推广。四是立足本地，打造特色融媒品牌栏目。《邦佑村接续推进乡村振兴——村民鼓了口袋富了脑袋》在《人民日报》刊发，《云南临沧：家家户户“忙年”佤族村寨年味浓》、《云南临沧：净化种子市场保春耕》在中央电视台财经频道播出，《党员和有关负责人任网格长，临沧双江春茶生产抓实疫情防控》《茶优则“茶游”:云南双江走上茶旅融合发展之路》等一批具有代表性的稿件在国家级媒体上刊载。组织茶企茶农参加云南广播电视台都市频道、公共频道组织的“2022寻找地道普洱NO.1”新媒体行动，17家省市县级媒体联合直播，各平台播发浏览超过300余万人次。相关新闻稿件得到了上级认可，乡村振兴题材微电影《云深之处是故乡》荣获2021年第6期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛一等奖；在人民日报客户端云南频道开发的《用无人机种地，资产两千多万，云南双江这家合作社如何逆袭？》荣获2022年临沧组织工作季度好新闻称号。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有33人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入517.11万元，其中：一般公共预算517.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的516.15万元对比增长0.96万元，增长0.19%。主要原因分析因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 517.11万元，其中:本年收入517.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的516.15万元对比增加0.96万元，增长0.19%。主要原因分析因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 517.11万元。财政拨款安排支出517.11万元，其中：基本支出427.11万元，与上年（2022年度）的407.25万元对比增加19.86万元，增长4.9%。主要原因分析人员经费支出增加；项目支出90万元，与上年（2022年度）的108.9万元对比减少18.9万元，下降17.36%。主要原因分析财政批复项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出4132898元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于融媒体中心人员经费开支及机构运行保障；

2.社会保障和就业支出421108.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于融媒体中心在职职工养老保险及其他社会保险支出；

3.卫生健康支出327884.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于融媒体中心在职职工医疗保险及公务员医疗补助、大病保险等社会保险支出；

4.住房保障支出289166.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于融媒体中心在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.98万元，其中：政府采购货物预算2.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：1.《部门政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映；2.说明的金额事项要与部门政府采购预算表一致。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年(6.26万元)减少0.26万元，下降4.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年(0万元)持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年公务接待费预算为4万元，较上年(4.26万元)减少0.26万元，下降4.15%，国内公务接待批次为41次，共计接待196人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年(2万元)持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年(0万元)增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年(2万元)持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）双江网维护服务项目专项资金。项目绩效目标：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

（二）对外宣传工作经费。项目绩效目标：七彩云强化用户服务，通过有效服务才能建立同群众和用户的有效连接。开发政务服务，汇聚政务微博、微信、客户端，当地政府部门入驻当地电子政务大厅发布信息，入驻“民声”问政系统回应百姓诉求，从而督促各级党政领导干部，让融媒体中心成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

（三）“七彩云端”平台二级等保（网络安全）检测专项经费。项目绩效目标：实现电视、互联网、报纸、七彩云等媒体发布网络安全。

（四）融媒体中心安全播出能力提升资金。项目绩效目标：为树牢底线思维、筑牢红线意识、提升安播保障能力是广播电视行业部门完成传播党的声音、守好广播电视意识形态阵地的保证，是广播电视部门讲政治、完成政治任务的标志。中心实施安全播出能力提升项目，进一步提升中心广播电视行业的安播保障能力，加强技术系统建设。

（五）双江县新闻生产发布项目专项资金。项目绩效目标：认真学习宣传贯彻落实中央省市和县委、县政府的重大决策部署，着力实施“媒体融合发展”战略，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，不断提高新闻信息生产、传播和服务能力。紧贴县委县政府的中心工作，不断满足人民群众精神文化需求，形成广播电视台、网站、报纸等媒体平台全域联动、协同作业、共同发声的传播矩阵，为全县各项事业改革发展提供强有力的舆论保证。

（六）融媒体中心制播能力提升专项资金。项目绩效目标：为提高融媒体中心生产及传播能力，申请进行更新设备：苹果非编主机、卫星接收机及解码卡、储存、播出系统、制作系统、周边备品备件升级以及购置专业摄像机及配件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年机关运行经费安排0万元，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心资产总额44.13万元，其中，流动资产15.78万元，固定资产28.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.19万元，其中固定资产减少11.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无部门政府购买服务，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年无项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500373200111