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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草和拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡镇、勐库华侨管理区、双江农场社区管委会、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻双异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来双投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、规划股。所属单位0个。

1.办公室。负责局机关日常运转工作；承担基层党建、意识形态、党风廉政建设，负责文秘、机要、督办、文印、通讯、人事、财务、档案等工作；承担信息、宣传、保密、信访、政务公开、综治维稳（平安建设）、依法治县等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案；负责离退休干部职工管理服务工作；负责国家、省、市、县招商引资、投资促进相关政策的收集、整理、宣传；负责招商网络信息系统的建设、管理、维护，开展好网络招商；负责投资促进局信息刊物的编撰工作；负责县外商会、企业、行业协会、驻外办事机构的对接、协调、联络和招商工作；负责重点区域、重点行业投资促进、招商引资和企业投资等情况的收集、分析、整理；完成领导交办的其他任务。

2.规划股（加挂协调服务股牌子）。负责县内招商引资项目的收集、筛选、编制和包装，建立、完善、管理、维护招商引资项目库。负责拟订年度利用内资、外资指导性计划；负责重点产业、园区发展等规划的收集、整理、运用，并根据全县发展的重点和目标，研究制定相关的工作规划和招商引资项目的具体开发措施；负责国内重点企业、商会等组织来双考察、调研活动的协调、组织和服务等工作；负责重点企业、商会等组织与双江自治县相关合作协议的草拟、收集、管理等工作；负责策划和组织利用外来投资促进和招商引资活动；负责重点企业、客商、商会等来双投资考察、洽商、服务等工作；负责招商引资环境的营造；负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和措施；负责区域内在双江投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责国际国内招商引资、投资促进、经济社会合作工作任务指标的统计、分析等工作；负责外来投资企业相关业务申请、代办、协调、服务等工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的跟踪、协调、服务工作；受理和转办外来投资企业的投诉；负责驻双异地民间经济社团组织的联络、协调、服务工作；完成领导交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.抓好项目管理、转变机关作风、推进招商工作。一是立足资源禀赋和产业发展基础，围绕“绿美云南”“三个示范区”建设，积极谋划抓好产业链项目包装。现已整理、策划茶叶、果蔬、文化旅游、生物药业及大健康产业类项目54个，涉及投资金额60亿元。抓实老客运站、原工商局办公楼、原兽医站办公楼等9宗240亩闲置国有资产盘活工作，做好项目前期工作。二是围绕绿色产业发展、生物及大健康产业、文化旅游等产业链延伸领域制定精准外出招商计划，开展“点对点”招商。截至目前，已开展“走出去”招商11批次60人次，签订合作协议11个，协议资金112.55亿元。在外出招商的同时，广泛获取了客商资源，积极推进了与怡美集团等洽谈的冰岛小镇开发建设项目（投资额：10.5亿元）。目前，我局陪同到双客商110批次260人次，重点意向投资企业25家。创新招商方式，成功举办“茶香双江.相约同德”招商引资项目签约仪式，签订合作项目4个，协议资金16亿元。积极组织参加中国—南亚博览会、亚威电影节等招商推介活动，同时，举办“云上招商”线上对接项目2次。目前，投资约3000万美元的外资建设项目正在启动建设，企业到位资金1050万美元，实现了我县招引外资的新突破。三是在优惠营商环境，联系企业上，我局相应出台了《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局领导干部挂钩服务招商引资企业工作方案》，截至目前，全局共计走访企业60余户，帮助双江锦丽房地产开发有限责任公司、双江荣康达投资有限公司申报各类投资奖励5007.7万元；帮助云南林江农业发展有限公司、海宏房地产、锦丽新城、江东首府、双江西地硅厂、福建天福集团协调解决各类问题30余个。四是结合双江能力提升培训和主题教育重要活动，成功组织举办了一期双江招商引资工作培训会。组织干部到清华大学、复旦大学、浙江大学、外省工业园区等学习5批次。同时，我局还组织建立健全招商引资网络化管理体系，实施招商引资体系重塑工程。

2.加强党的建设，密切联系群众，强化机制落实。一是以党史学习教育为抓手，强化党员干部作风建设，做到党建与招商“双融合、双促进”。开展党员集中学习活动4次。严格规范落实党员领导干部双重组织生活会、“三会一课”、“三重一大”决策机制，健全制度，抓实支部党建规范化建设工作。截至目前，共召开党员会议6次，开展主题党日活动12次，支部书记讲党课2次，开展谈心谈话2次，组织召开民主生活会2次。二是局班子切实把党风廉政建设抓在手上，落实各项制度，召开了全局党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作作出具体部署，开展廉政提醒谈话（常规约谈）2次20人次，讲授廉政党课2次，班子成员认真填报领导干部个人有关事项报告4份，一般干部填报干部廉政档案登记表6份，并认真梳理单位内部机构廉政防控风险点7个，制定防控措施12条，查找个人风险点28个，制定防控措施54条。三是抓好十四届县委第四轮巡察反馈意见整改工作。针对巡察反馈的25个问题，及时成立了局巡察整改工作领导小组，制定整改方案，明确具体整改措施46条，分步骤、分时段抓好巡察反馈问题整改。四是抓好意识形态工作，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，有针对性地进行引导，确保了意识形态工作责任的落实；在对外宣传中以“诚信招商”为主题，广泛宣传我县的招商引资政策、服务措施，目前，编制和印刷招商项目册2500余本，编制招商项目多媒体3套，同时，指定专人负责“七彩云南”网站更新54个项目简介，踊跃向省、市、县媒体投稿6篇。

3.统筹兼顾、科学安排、协调推进其他重点工作。一是严格落实疫情防控责任。组织对疫情防控工作的文件、知识进行学习6次48人次；深入网格区、挂钩村开展疫情防控知识宣传3次，并对网格区56户商户住户、挂钩村小荒田组、小缅寺组50农户疫苗接种情况进行核实、登记上报；加强对单位来访人员和网格区人员进出高风险地区的情况排查，按要求将排查情况进行上报，整理归档备查。二是深入开展爱国卫生“七个专项行动”、创卫工作、“绿美临沧”建设。研究部署绿美工作2次；开展绿美知识学习7次；参加“绿美爱心捐赠”1次11人次，捐款840元；组织到网格区打扫卫生10次；开展“绿美公路”环境清理志愿服务活动1次。三是扎实推进乡村振兴工作。下派驻村干部1名，深入挂钩村、社区走访慰问2次，投入资金1万元。四是支持工会、妇委会工作。组织干部职工体检1次10人，开展活动1次。五是主办和协办人大建议1件。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入89.71万元，其中：一般公共预算89.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的207.72万元对比减少118.01万元，下降56.81%。主要原因是：因机构改革，编制数减少，故人员经费减少、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入89.71万元，其中:本年收入89.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的207.72万元对比减少118.01万元，下降56.81%。主要原因是：因机构改革，编制数减少，故人员经费减少、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出89.71万元。财政拨款安排支出89.71万元，其中：基本支出49.71万元，与上年（2022年度）的147.72万元对比减少98.01万元，下降66.35%。主要原因是：因机构改革，编制数减少，故人员经费减少、公用经费减少。

项目支出40万元，与上年（2022年度)的60万元对比减少20万元，下降33.33%。主要原因是：因机构改革，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局招商引资工资经费调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员经费开支、机构运行保障及保险缴纳。

1.一般公共服务（类）支出81.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用于在职人员经费开支及机构运行保障；

2.社会保障和就业支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和年度上缴残疾人保障金；

3.卫生健康支出2.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病保险缴费；

4.住房保障支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额2.2万元，其中：部门政府采购货物预算2.2万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年（2022年）预算的16万元减少3万元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年公务接待费预算为12万元，较上年15万元减少3万元，下降20%，国内公务接待批次为190次，共计接待1200人次。

公务接待费较上年减少的原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，与去年同期持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局完成2023年市级下达的招商引资工作任务目标，年内计划新引进企业30户，新增注册资本金3亿元，招商引资实际到位资金123亿元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年机关运行经费安排11.71万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的0万元对比增加11.71万元，增长100%。机关运行经费增长的原因是：因机构改革，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局由事业单位变更为行政单位，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局资产总额22.73万元，其中，流动资产8.79万元，固定资产13.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少197.77万元，其中固定资产减少2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2.政府购买服务预算表，本单位2023年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表，本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表，本单位2023年无县对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表，本单位2023年无上级补助支出预算，故此表为空表。

6.部门项目中期规划预算表，本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局20230224054010971.xlsx 

监督索引号53092500147200111