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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室的主要职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.承担县密码工作领导小组办公室和县国家密码管理局职责。负责全县党政系统密码通信、管理工作；负责党委系统信息化建设工作。

6.承担县委保密委员会办公室职责，负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和保密工作；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作。

7.承担县委国家安全委员会办公室职责。

8.承担县考评工作领导小组办公室职责。

9.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

10.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

11.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室设13个内设机构。分别是：综合调研一股、综合调研二股、常委办公室、综合股、信息股、国安工作办公室秘书股、机要和保密股、法规股、督查考评股、关工委办公室、档案工作管理股、行政股、总值班室。有下属事业单位2个，分别是县档案馆（副科级）、县机要保密技术服务中心（股所级）。

（三）重点工作概述

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年重点工作：

1.全面贯彻落实党中央及省委、市委、县委重要会议精神。牵头开展督查督办，全力推动县委各项重大决策部署落地落实。

2.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作，加强研读党中央、省委、市委有关要求精神，准确把握县委重点工作部署，超前思考，超前谋划，关注重点，确保文稿符合双江发展实际。

3.精细安排会务活动。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出提质增效，坚持“四办”主任联席会议和办公室主任定期碰头制度，对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量。扎实做好县委常委会各项服务工作。

4.严实做好国安工作。积极落实总体国家安全观要求，积极探索新形势下做好国安工作新路子、新方法，推动全县国安工作再上新台阶。

5.抓好保密机要工作。统筹协调党办系统信息化建设工作，做到电子政务内网、涉密网络传输、高清视频会议系统等管理规范，强化运行维护监管，确保安全畅通，为重大活动提供信息技术保障工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制25人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1053.87万元，其中：一般公共预算1053.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1021.64万元对比增加32.23万元，增长3.15%。主要原因分析：2023年人员增加，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1053.87万元，其中:本年收入1053.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1021.64万元对比增加32.23万元，增长3.15%。主要原因分析：2023年人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1053.87万元。财政拨款安排支出1053.87万元，其中：基本支出775.87万元，与上年（2022年度）的738.61万元对比增加37.26万元，增长5.04%。主要原因分析：2023年人员增加，工资福利支出及商品和服务支出增加。

项目支出278.00万元，与上年（2022年度)的283.03万元对比减少5.03万元，下降1.78%。主要原因分析：我部门本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强项目经费管理，压缩节约项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出861.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于档案馆一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；

2.社会保障和就业支出93.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出50.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出48.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目12个，部门政府采购预算总额37.75万元，其中：部门政府采购货物预算37.75万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年（2022年）预算的33.85万元减少25.00万元，下降73.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年公务接待费预算为4.85万元，较上年4.85万元持平，无增减变化。国内公务接待批次为100次，共计接待485人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年29.00万元减少25.00万元，减少86.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比减少25.00万元，减少100%；公务用车运行维护费4.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少原因是：我单位4辆公务用车，因运行时间较长，车龄均在10年以上，车况整体性能存在较大安全隐患。2022年，我单位拟新购公务用车1辆，新增公务用车购置预算费用25万元，2023年无此项预算支出，故2023年公务用车购置预算支出较2022年减少25万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）县委办公室运转专项经费。绩效目标：保障办公室日常运转工作。承担县委、县委办公室文件、电报、信函的拟办、协调、修改、校对、呈批、清签等工作，负责县委、县委办公室文件、电报、信函的把关、印制、分发、传阅、清退等工作；承担涉密文件网络传输系统的接收、翻印、复印、分发等工作，负责县委办公室内部综合性文稿和办公室领导相关文稿的起草；负责县委领导、县委办公室领导工作用车的统筹安排工作。

（2）关工委工作专项经费。绩效目标：坚持为青少年健康成长办实事、做好事，发挥社会各方面力量，解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。

（3）机要保密电视会议设备采购专项经费。绩效目标：完成视频会议设备采购安装工作。

（4） 机要屏蔽机房建设经费。绩效目标：屏蔽机房建设，对今后机要工作提供有力保障。

（5）机要和保密工作专项经费。绩效目标：负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

（6）爱国主义教育基地建设经费。绩效目标："爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅。"

（7）档案保护经费、档案业务培训经费、档案征集经费。绩效目标：1.综合档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、电梯维护、专门的档案管理以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保馆藏档案安全保管。2.用于开展少数民族及重要特色档案的收集、征集、采集重点活动档案资料、汇编重要档案史料等工作。3.开展档案规范化工作，组织专兼职档案干部业务培训。

（8）档案馆数字化加工经费。绩效目标：建成双江自治县数字档案馆后，一是有利于提高政府公共服务能力，有利于实现机关电子文件网上接收，有利于公开档案资源网上共享，有利于满足利用者异地和远程利用服务的需求，二是可以减少档案抢救和保护工作量，避免库容过早饱和;三是有利于数字档案备份和异地备份;四是在县级机关单位广泛开展电子政务工作后:产生的电子文件能及时移交进馆，避免遗失，五是能为双江自治县社会经济发展提供现代化的服务手段。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2023年机关运行经费安排61.00万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的111.14万元对比减少50.14万元，下降45.11%。机关运行经费减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格机关运行管理，缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室资产总额:1285.45万元，其中，流动资产26.09万元，固定资产159.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1099.36万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.24万元，其中：流动资产增加0.33万元，固定资产减少17.27万元，无形资产减少0.30万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产36项，账面原值33.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表，本单位2023年无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表，本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表，本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表（县区），本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.部门项目中期规划预算表，本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件： 中共双江自治县委办公室2023年预算公开表20230224052816677.xlsx  

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