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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府共设置5个内设办公室（股级），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位（股级），包括：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、聚焦成果巩固，全力抓好与乡村振兴有效衔接。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”要求，深入推进“一平台三机制”，确保“三保障”和饮水安全保障成果持续巩固提升。常态化开展防返贫监测，要做到早发现、早干预、早帮扶，确保不发生规模性返贫现象。重点关注未消除风险的46户监测对象，人均收入低于1万元和收入不增反降的农户。完善联农带农助农利益联结机制，稳定输出脱贫劳动力6000人，脱贫人口人均9.2亩的产业基地效益稳步提升，确保29个0.14亿元的经营性扶贫项目发挥效益，力争脱贫人口人均纯收入增长22%以上。实施乡村工匠“双百双千”培育工程，强化技能培训，培训脱贫人口50期4000人以上，全面壮大村集体经济，培育经营性收入达50万元以上的集体经济强村5个，各村（社区）生产经营性收入稳步提升。

2、聚焦产业发展，全力构建现代产业体系。按照提升传统产业、做优特色产业的思路，持续优化农业产业结构布局，构建以糖、茶、烟、牛为重点的立体农业产业体系，促进特色产业扩面增效。烤烟产业上：按照“私烟坚决抵住、大户坚决管住、主体必须是烟农”的原则，围绕“早、实、好”的工作要求，种植面积力争达6800亩（其中：早植烟970亩），产量1.7万担，均价31.5元/公斤以上，烟农收入达2820万元以上。甘蔗产业上：以那布、南宋、忙乐高优核心糖料蔗基地为重点，新植6250亩，种植面积稳定在2.8万亩以上，产值达6000万元以上。茶叶产业上：在茶叶管护和加工上下功夫，实现茶叶工农业产值7200万元以上。畜牧业上：加大良种推广和疫病防控力度，畜牧业产值达2.2亿元以上。扎实开展农业市场主体倍增工作，计划培育农业企业32户。

3、聚焦项目发展，全力促经济稳增长。服务好重大项目建设，持续抓实临双高速公路临时用地复垦退还农户工作，扎实开展双沧、双澜高速公路征地拆迁及协调服务工作；配合县上做好席草塘水库开工建设，加快推进洼底河水库等项目前期工作；引进那布社区千头肉牛养殖厂经营主体，确保发挥效益。建设好财政衔接项目，实施好闷乐村精品示范村、大南宋自然村民族团结进步示范村等5个项目，资金总投入814万元。完成大吉村700余亩高标准农田建设，争取完成章外、同化、红土、忙建、那布片区供水工程入户管网铺设，持续做好“四好农村路”管护，建设“绿美公路”30公里，完成一条自然村硬化道路的建设。加速5G基站建设，以“数字+”“智能+”为重点，新建5G基站72个以上，推进“数字勐勐”和“智慧勐勐”建设，持续加速农村互联网建设，为经济可持续发展助力。

4、聚焦乡村建设，全力构建和美乡村。统筹资源要素，扎实推进乡村建设“183”行动，建设宜居宜业和美村庄。巩固拓展“十百千”工程，抓好闷乐精品示范村，抓好忙黑、忙袜、大石头等7个自然村美丽村庄示范点建设。抓实绿美建设三年行动目标，2023年底建设成为绿美乡镇，大南宋建成省级绿美村庄，怕岭、坝勐河等15个自然村建成市级绿美村庄。巩固实施农村人居环境提升五年行动，抓好那布、忙建、邦迈3个行政村的人居环境基础设施提升；接续推进农村“厕所革命”，完成改建卫生户厕500座，加大农村污水处理力度，农村污水治理率达60%以上，对突出短板和薄弱环节持续进行整改。持续提升完善“万名干部规划家乡行动”成果。

5、聚焦生态文明，全力推进环境质量改善。坚持“生态惠民、生态利民、生态为民”的理念，深入践行习近平生态文明思想，落实好生态巡查制度，守好生态与发展两条底线。严格落实林长制，用好89名护林员对53个责任区开展巡查，科学开展国土绿化行动，落实草原生态保护补助奖励政策，守护好镇域森林草原资源。严格落实房长制，以网格管理模式，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，完善土地执法监管体制机制。严格落实河（湖）长制，扎实开展“清河行动”、河湖“清四乱”专项行动，加强对16条河流、6座水库的常态化巡查。严格落实大气污染防治，加强扬尘、烟尘排放、秸秆禁燃、垃圾焚烧和烟花爆竹燃放管控工作，加强农业面源污染和农村生活污水治理。

6、聚焦社会治理，全面推进平安勐勐建设。加大矛盾纠纷调处，抓实矛盾纠纷大排查大化解、命案防控、特殊群体管理服务及防养老诈骗四个专项行动，实现镇级综治中心和3个村级（忙乐、闷乐、千蚌）综治中心实体化运行。加大积案化解力度，推进信访问题源头治理、靠前解决，确保稳定和谐的社会大局。扎实开展禁毒、反邪教工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。加大普法宣传力度，高质量推进“八五”普法，围绕法律援助、法律咨询与解答、矛盾化解等开展普法教育工作，增强全社会尊法学法守法用法意识和能力。抓实安全生产工作，认真落实安全生产“十五条”措施，持续开展安全生产、食品药品安全专项整治和校园安全防范能力提升三年行动，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。

7、聚焦民生保障，全力推进社会事业和谐稳定。坚持顺应民心、尊重民意、关注民情，不断发展各项民生事业。稳定发展教育，认真落实各项教育优惠政策，抓好常态化控辍保学工作，持续巩固义务教育成果。加强卫生健康，继续实行家庭医生签约履约全覆盖，继续落实计划生育“奖优免补”政策，实施“全面三孩”生育政策及配套支持措施。认真落实医疗救助各项惠民政策，使人民群众的生命财产得到有效保障。强化社会保障，统筹推进城乡社会救助工作，做好低保、五保、孤儿、残疾人等特殊群体的关心关爱和退伍现役优待安置，深化养老服务体系建设。强化民族团结进步示范创建，争取创建板桥、闷乐2个民族团结进步示范村。统筹推进工会、共青团、妇联、统战等群团组织工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制37人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2662.34万元，其中：一般公共预算2660.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的2420.95万元对比增加241.39万元，增长9.97%。主要原因是：2023年人员工资、住房公积金、社会保障缴费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2660.34万元，其中：本年收入2660.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2660.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的2420.95万元对比增加239.39万元，增长9.89%。主要原因是：2023年人员工资、住房公积金、社会保障缴费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2662.34万元。财政拨款安排支出2660.34万元，其中：基本支出2615.34万元，与上年（2022年度）的2375.95万元对比增加239.39万元，增长10.08%。主要原因是：2023年人员工资、住房公积金、社会保障缴费比上年增加。

项目支出45万元，与上年（2022年度）的45万元对比无增减变化。

单位资金支出2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出506.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.02%，主要用于人员经费及公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出69.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，主要用于人员经费及公用经费支出。

3.社会保障和就业支出320.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%，主要用于人员经费及公用经费支出。

4.卫生健康支出121.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于社会保障缴费支出。

5.城乡社区支出69.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，主要用于人员经费及公用经费支出。

6.农林水支出1464.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.05%，主要用于人员经费及公用经费支出。

7.住房保障支出109.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1545.53万元（其中：基本支出1545.53万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的58.1％，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出。

2.商品和服务支出预算497.49万元（其中：基本支出452.49万元，项目支出45万元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.7％，主要用于行政人员交通补贴、公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助收入617.32万元（其中：基本支出617.32万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.2％，主要用于遗属补助及村、组干部生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目17个，部门政府采购预算总额7.08万元，其中：部门政府采购货物预算7.08万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.67万元，较上年（2022年）预算的8.76万元减少0.09万元，下降1.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年公务接待费预算为2.67万元，较上年2.76万元减少0.09万元，下降3.26%，国内公务接待批次为22次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求2023年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排45万元，主要用于人民代表大会经费10万元，基层财务人员能力提升项目3万元，征兵专项资金2万元，社区党组织服务群众专项经费30万元。单位自有资金2万元，主要用于财政所办公设备购置2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年机关运行经费安排30.35万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的34.17万元对比减少3.82万元，下降11.17%。机关运行经费减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，提高行政效率，降低行政成本，规范机关运行，降低机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府资产总额：395.18万元，其中，流动资产160.07万元，固定资产净值206.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值28.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.09万元，其中：流动资产增加29.33万元，固定资产净值增加28.79万元，无形资产净值减少1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

资产总额比上年（2021年度）的338.09万元增加57.09万元。增加的原因是：流动资产增加29.33万元，固定资产新增56.49万元，计提固定资产折旧27.7万元，无形资产减少的原因是：计提无形资产摊销1.03万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092500855200111