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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）单位始终坚持以病人为中心，推行人性化的服务模式，加强医患沟通，切实改善医患关系；认真开展自查自纠，杜绝大处方和滥用抗生素行为；加强药品购销途径的监督，坚决抵制开单提成、收受回扣等商业贿赂行为，切实维护病人利益。

（2）狠抓医疗质量，强化安全，严防医疗事故发生。本着“安全第一，服务至上”的原则，落实安全生产责任制，明确各级安全责任体系。加强对职工尤其是青年医护人员的业务知识及技能培训，逐步提高职工的整体素质。组织医务人员学习《执业医师法》和《医疗事故处理条例》等卫生法律法规，全年无医疗事故发生。

（3）做好基本公共卫生服务管理工作，提高群众健康教育水平。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院共设置11个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、医学检验科、中医科、妇产科、全科医疗科、中西医结合科、医学影像科、急诊医学科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强医护人员业务知识学习，加强职工职业道德教育。

开展“行风评议会”，召开院职工会多种形式进行学习。让全院干部职工要牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展，狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。

2、我院按照“病患至上”的要求，在全院实施了全面推行质量策划与改进，医院全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念开展医疗质量、安全生产、院感、药事工作的培训,全面落实十八项核心制度，取得了较好的成效。

3、按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，抓实抓细疫情防控各项工作。

4、加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，转变服务观念，改善服务态度，增强服务意识，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

5、落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目。

6、加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 956.67万元，其中：一般公共预算936.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的886.97万元对比增加了69.7万元，增长率7.86%，主要原因分析：2023年人员经费增加，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入936.67万元，其中:本年收入936.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的886.97万元对比增加了49.7万元，增长率5.60%。主要原因是：2023年人员经费增加，故部门财政拨款总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 956.67万元。财政拨款安排支出 936.67万元，其中：基本支出921.17万元，与上年（2022年度）的886.97万元对比增加了34.2万元，增长率3.86%。主要原因分析：2023年人员经费支出增加，故部门财政拨款预算基本支出增加；项目支出15.5万元，与上年（2022年度）的0万元对比增加了15.5万元。主要原因分析：2023年防治艾滋病专项资金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金、中医药发展专项资金财政项目支出增加，故部门财政拨款预算项目总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出94.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，主要用于本单位职工养老保险及职业年金费用支出。

2.卫生健康支出780.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%，主要用于在职在编人员工资福利支出及医疗保险费用等支出。

3、住房保障支出61.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0），与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院重点项目预算安排4个，金额合计35.5万元，均为县本级财力安排项目。 （一）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金

项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：建档立卡四病患者签约率，指标性质大于等于95%，建档立卡贫困人口签约资金拨付率，指标性质大于等于80%，贫困人口家庭医生签约服务知晓率，指标性质大于等于85%，重点人群签约服务覆盖率，指标性质大于等于60%，签约对象满意度，指标性质大于等于90%。

办公设备购置经费

项目年度绩效目标：通.过资产配置,保证单位工作正常运转，通过资产配置,提高单位工作效率。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标5个，分别是：质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：经费支出合规性，指标性质等于100%，2023年内完成采购任务，指标性质1年内完成采购任务，提升医疗服务质量，指标性质医疗服务质量逐年提升，按时按质完成采购，指标性质采购数量及质量，受益群体对采购满意度调查，指标性质大于等于95%。

中医药发展专项经费

项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：村卫生室提供中医药服务数，指标性质大于等于85%，中医药发展专项经费拨付率，指标性质大于等于90%，中医药人才技术水平，指标性质明显提高，中医药宣传推广力度，指标性质逐年提高，服务对象满意度指标，指标性质大于等于90%。

防治艾滋病专项经费

项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面，提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：完成常住人口HIV检测，指标性质大于等于30%，艾滋病防治经费拨付率，指标性质大于等于90%，重点人群及易感人群防治知识知晓率，指标性质大于等于90%，艾滋病防治专项经费兑付情况，指标性质大于等于90%，服务对象满意度指标，指标性质大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院资产总额1269.58万元，其中，流动资产627.49万元，固定资产640.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了43.04万元，其中固定资产增加了4.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

（1）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

（2）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

（3）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

（4）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无县对下转移支付项目，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

（5）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

（6）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年部门预算公开表20230224035442290.xlsx

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