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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、县对下转移支付预算表09-01

十四、县对下转移支付绩效目标表09-02

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11（县区）

十七、部门项目中期规划预算表12

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局共设置4个股级内设机构和1个中心，包括：办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股、扶贫信息和统计监测监督中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照中央、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，严格落实“四个不摘”，坚决落实上级党委的各项方针政策和决策部署不打折扣，着力抓好以下工作。

（一）抓实自身建设。坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委的重大决策部署，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持以上率下，明确工作重点，认真履行主体责任和“一岗双责”，坚持把党建、党风廉政建设、意识形态和乡村振兴一起部署、一起落实、一起考核；从严从实抓好管党治党责任，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，努力打造风清气正的乡村振兴建设队伍；抓实巡察反馈问题的整改落实好，确保问题整改到位、整改成果运用到位；主动接受县政协民主评议监督评议意见，认真做好受评有关工作,配合好民主评议。

（二）改进工作作风。提高政治站位，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，扎实推进作风革命、效能革命，引导和激励分局干部职工履职尽责、担当作为；坚持领导干部带头，局班子成员切实发挥以上率下作用，深入基层一线，推动问题在一线解决、工作在一线落实；紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的各项决策部署，挂图作战抓落实，对标对表抓落实，以作风革命、效能革命的新成效推动责任落实、政策落实和工作落实。

（三）抓实防止返贫监测和帮扶。常态化开展动态管理监测帮扶工作，严格落实监测帮扶网格化管理工作机制，实行一周一例会、半月一研判机制，继续强化“政府救助平台”宣传和推广运用，继续推动“三机制”落实落地，扎实开展“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零工作，确保风险问题早发现、早预警、早核查、早帮扶、早销号，巩固拓展脱贫攻坚成果；抓好年人均收入在1万元以下的脱贫户和监测对象帮扶，制定三年帮扶目标、措施，明确责任，开展“一对一”帮扶，确保所有帮扶措施全部落实到位；抓好农村低收入人口帮扶，线上比对监测、线下定期实地摸排，分层分类实施帮扶措施，风险早发现、早帮扶、早清零，

（四）进一步抓好脱贫人口增收。围绕脱贫人口（纳入防止返贫监测帮扶的边缘易致贫户和突发严重困难户）增收，尽快制定出台双江自治县脱贫人口持续增收三年行动方案，做细做实基础工作，多措并举拓宽群众增收渠道，不断培育壮大市场主体，建立健全联农带农机制，引导脱贫人口进一步融入产业就业发展格局，精准制定到户增收计划，实现收入持续快速增长。力争到年底全县脱贫人口收入达1.7万元。

（五）进一步抓实产业发展和就业帮扶。一是制定出台全县农业现代化三年行动计划，科学合理谋划产业布局，因地制宜优化调整产业结构，依托“一县一业”茶叶产业示范县建设，大力发展生态、绿色、有机高品质农产品，加快发展茶、果、糖、菜、牛、中药材、咖啡等特色优势产业，实施新型经营主体提升行动，深化消费帮扶，融合农文旅，不断丰富乡村经济业态，促进农村一二三产业融合发展，促进农民稳定增收。二是认真落实稳岗就业各项政策措施，实施好“技能临沧”行动，开展“定向、定岗、订单式”的技能培训，完成脱贫劳动力培训3300人；加强东西部劳务协作，促进脱贫劳动力转移就业1.3万人以上。规范乡村公益性岗位开发管，动态调整安置对象条件。

（六）进一步抓好扶贫资产管理。全面摸清扶贫资金项目底数，严格执行扶贫资产“运行、维护、处置”管理制度，落实管护主体，明确管护责任，定期对扶贫资产运行情况进行核查，做到账实相符。建立健全扶贫项目资产收益分配和扶贫资产经营主体风险预警机制，定期核查经营状况，消除经营性扶贫资产风险漏洞，严防资产流失和侵占，确保长期发挥效益，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（七）进一步抓好金融帮扶。加大脱贫人口小额信贷政策的宣传解读和贯彻落实，对有资金需求的脱贫户、监测对象开展小额信贷新增、续贷、展期工作，确保应贷尽贷。

（八）进一步抓好帮扶工作。一是抓实驻村工作队员管理，制定出台《双江自治县驻村工作队管理办法》，全力做好驻村工作队日常管理工作，确保驻村工作队履行好职责。二是抓实社会帮扶。深化东西部协作，加强与上海市崇明区沟通对接，进一步加大协作力度，开展多层次、多类别干部挂职和人才交流，加快推进东西部协作项目建设；严格按照《云南省东西部协作和对口支援考核评价细则》，全面做好接受检查的相关工作；积极争取中国东方航空集团有限公司和兴业银行、高原林业研究所支持，凝聚全社会帮扶力量。

（九）进一步抓好乡村建设。加强农村水、电、路等公共服务设施建设，加快勐库乡村振兴示范园（田园综合体建设），实施农村人居环境提升五年行动。扎实推进 “十百千”示范工程，持续推进“十百千”示范工程，抓实勐库镇乡村振兴示范乡（镇）建设，打造闷乐村、布京村、清平村3个精品示范村和解放自然村、板桥自然村等30个美丽村庄。

（十）进一步抓好乡村治理。大力推广积分制、清单制、数字化治理等乡村治理方式，有效激发农民参与村级公共事务的积极性。充分发挥村规民约、红白理事会、村民议事会、道德评议会等基层群众组织作用，加快推进农村婚俗改革试点和殡葬习俗改革，开展高价彩礼、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理。大力推广沙河乡景亢自然村“五治”助力“五美”推进美丽乡村建设经验，加快推进勐勐镇闷乐村、沙河乡允俸村乡村治理清单制试点工作，总结推广乡村治理创新模式，持续推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（十一）做好迎接后评估工作。按照《巩固拓展脱贫攻坚成果后评估办法》，对照考核评估内容、指标、要求和重点，抓好各项工作落实，对标对表补齐段弱项，抓实问题整改清零，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果基础，以扎实的工作成效迎接考核评估。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 331.41万元，其中：一般公共预算311.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年（2022年度）的279.88万元对比增加51.53万元，增长18.41%。主要原因分析今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费、其他收入以及人员经费比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入311.41万元，其中:本年收入311.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的279.88万元对比增加31.53万元，增长11.26%。主要原因分析今年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费以及人员经费比去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 331.41万元。财政拨款安排支出 311.41万元，其中：基本支出221.41万元，与上年（2022年度）的204.88万元对比增加16.53万元，增长8.07%。主要原因分析去年调整人员工资基数，在职人员的社会保险费及公积金调增、编制外长聘人员支出增加（其他工资福利支出）；项目支出90万元，与上年（2022年度）的75万元对比增加15万元，增长20%。主要原因分析因工作业务大、会议多、接待多、办公经费开支大，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出22.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政事业单位医疗支出；

3.农林水支出258.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4.住房保障支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.01万元，较上年3.07万元减少0.06万元，下降1.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年公务接待费预算为2.01万元，较上年2.07万元减少0.06万元，下降2.90%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年1万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金90万元，主要用于：

1.保障乡村振兴局有效开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2.保障开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期的培训手册，会议材料等打印复印费，展板标语等制作费，报刊杂志征订费，办公耗材购置，日常办公用品购置等。单位人员外出学习，参加会议等出差间发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。召开的相关会议按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。组织开展培训和单位人员外出培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费交通费等各类培训费用。单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费以及电话费、网络通讯费等。除公务用车运行维护费以外的其他交通费。聘请的2名公益性岗位人员，4名临时人员的工资、劳务费及社会保险费。日常公用支出以及除上述科目以外其他开支。

3.乡村振兴示范区办公室办公费，包含抽调5名工作人员差旅费、打印、复印费、日常办公用品购置等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年机关运行经费安排16.09万元，与上年的17.18万元对比减少1.09万元，下降6.34%。机关运行经费减少的原因是：1是根据厉行节约政策,严格压缩三公经费支出，按财政部门要求三公经费在上年基础上递减3%,2是退人员减少1人，退休公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局资产总额324.41万元，其中，流动资产303.26万元，固定资产20.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元，其他资产0万元。与上年资产总额331.04万元相比，本年资产总额减少6.63万元，其中固定资产减少7.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、公开表政府性基金预算支出预算表06，因本年度本部门无政府性基金支出预算，故此表为空表。

2、公开表部门政府购买服务预算表08，因本年度本部门无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、公开表县对下转移支付预算表09-01，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、公开表县对下转移支付绩效目标表09-02，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.公开表新增资产配置表10，因本年度本部门无新增资产，故此表为空表。

6、公开表上级补助项目支出预算表11（县区），因本年度本部门无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7、公开表部门项目中期规划预算表12，因本年度本部门无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500232800111