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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。3.统筹管理我教办教育经费。4.负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、德育室、教研室、校改室。所属单位13个,分别是：允俸完小、忙孝完小、南布完小、土戈完小、忙开完小、邦协完小、邦木完小、陈家寨完小、邦歪小学、那赛完小、下巴哈完小、布京小学、沙河乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.全力抓好疫情防控工作

一是认真贯彻落实上级疫情防控文件及会议要求开展学校疫情防控工作。二是按上级要求组织师生完成核酸检测工作。

2.全力抓实控辍保学工作

一是开展入学大排查工作，全乡各完小进村入户深入开展“四查三比对”工作，经排查全乡适龄儿童已经全部入学。二是做好新生入学工作，严格执行“义务教育免试就近入学全覆盖”要求。三是全面梳理已复学和仍辍学的学生情况，统筹协调力量，因人而异精准施策，对辍学学生实行包保劝返。

3.建设和谐稳定的平安校园

一是规范管理，落实安全管理主体责任。二是为防范安全隐患风险。三是加强宣传教育，不断增强师生的安全意识

4.建设党建引领的文明校园

一是按照中央、省、市、县相关党风廉政建设的要求，认真落实党风廉政建设主体责任。二是认真落实中央八项规定、“四风”问题、“一岗双责”等规定，加强教师依法治教、廉洁从教。三是在开学招生、工程管理、购买保险、校服征订、教辅资料征订等关键环节，做到廉洁自律。四是建立廉政风险防控工作体系，分别对校园长、中心校人员和教师个人岗位廉政风险防控集体提醒谈话200余人次。五是实行校园阳光财务。六是强化监督执纪“第一种形态”，始终把党的纪律挺在首位。七是规范落实“三会一课”制度、党员积分制管理，落实固定党日活动、党员政治生日活动等，激发正能量，抓好党建引领，把党员培养成教学骨干、把教学骨干培养成党员、把党员中的教学骨干培养成学校领导。

5.建设制度管理的质量校园

一是抓好“幼小衔接”工作，制定了沙河乡中心校“幼小衔接”工作方案，对幼儿园大班教师进行学年末教学成果考核，极大地规范了幼儿园常规教学工作。二是抓帮扶。三是校长队伍带头抓教学，全乡所有校长进班上课。四是党员教师带头抓教学，发挥党员先锋模范作用。五是坚持教学月检查制度。六是组建备考团队，发挥协作精神。七是组织教师专业考试，提高教研水平。

6.建设生态美丽的绿色校园

认真贯彻落实省、市、县关于城乡绿化美化三年行动部署要求，科学、稳妥、有序推进沙河乡中心校“绿美校园”建设行动，着力构建和不断优化校园绿地系统和空间格局，提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、地域特色浓郁的绿美校园，制定《沙河中心校“绿美校园”建设三年行动方案》(2022—2024年）。

7.建设高效开放的智慧校园

为全面整合校内外信息技术和智慧应用资源，配齐智能终端、加强有效管理、丰富教学资源、加强教学运用、技术研训到位。

8.建设卫生健康的洁净校园

一是做好学校厕所日常保洁、消毒工作。二是开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成洗手的卫生习惯。三是开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动，组织师生定期开展校园环境卫生大扫除，保持校内公共场所良好通风。四是开展“师生健康文明方式全参与”专项行动，把推进爱国卫生行动作为学校教育教学的重要内容，开足健康教育课，提高师生健康素养和防病意识。

9.全员培训工作顺利推进

按照县教体局教师培训中心《2022-2023学年教师培训工作计划》和沙河乡中心校《2022年度教师能力提升培训计划》进行教师培训。采取外派培训、集中培训、远程培训的方式，

10.教育惠民政策全面落实

一年来，实施学生营养改善计划全覆盖，享受营养改善计划学生3181人，享受补助资金318.1万元（学前教育阶段691人享受补助资金69.1万元、小学阶段2490人享受补助资金249万元），其中以实物的形式发放鸡蛋419546枚，牛奶320992盒。学生资助政策落实到位，2022学年家庭经济困难学生生活补助2346人次83.325万元（其中，学前教育阶段624人次6.45万元、小学阶段1722人次76.875万元）。2022年发放免费教科书4980人次22.41万元。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制193人。在职实有191人，其中： 财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中： 离休 0人，退休 107人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4290.48万元，其中：一般公共预算4290.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的3831.08万元对比增加459.4万元，增长11.99%。主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4290.48万元，其中:本年收入 4290.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4290.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的3831.08万元对比增加459.4万元，增长11.99%。主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4290.48万元。财政拨款安排支出 4290.48万元，其中：基本支出4084.24万元，与上年（2022年度）的3711.08万元对比增加373.16万元，增长10.06%。主要原因是人员经费增加；项目支出206.24万元，与上年（2022年度）的120万元对比增加86.24万元，增长71.87%。主要原因是：今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费、不足100人校点公用经费、学前教育资助金）纳入预算，项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务（类）支出3232.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%，主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出447.32万元（，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3.卫生健康支出333.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4.住房保障支出277.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年项目预算安排8个项目，共206.24万元，均为县本级财力安排项目。根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，群众满意度和执行力度超过90%，具体项目如下：

1.100人以下农村小学校点生均公用经费专项资金0.16万元；绩效目标：为保障学生规模不足100人的村小学和教学点正常运转，保障农村适龄儿童少年就近入学的权利。效益指标100%、满意指标100%。

2.特殊教育公用经费补助专项资金0.32万元；绩效目标：提高特殊教育普及水平，提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教有学校办学条件。效益指标100%、满意指标100%。

3.非税项目支出120万元。绩效目标：该项目资金是各学校办公经费专项资金，用于改善学校办公条件，保障学校办公正常运转。效益指标100%、满意指标100%。

4.学前阶段营养改善计划专项资金63万;绩效目标：满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。效益指标100%、满意指标100%。

5.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金0.2万元；绩效目标：根据《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》（财教[2015]222号）文件精神，结合我县学前教育实际情况，将资金按幼儿园下达到各学校，由各学校根据学生家庭经济认定发放补助资金。有效提升了幼儿园办园水平，提高了学前教育质量。效益指标100%、满意指标100%。

6.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金12.05万元；绩效目标：确保不让一名学生因贫失学，做到应助尽助，不漏一人。确保全县脱贫攻坚教育政策落实，促进脱贫攻坚质量和水平不断提升。效益指标100%、满意指标100%。

7.人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助专项资金0.3万元；绩效目标：用于帮助民族地区改善生产生活条件、解决少数民族群众的特殊需求和困难。效益指标100%、满意指标100%。

8.义务教育阶段营养改善计划专项资金10.2万;绩效目标：满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。效益指标100%、满意指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校资产总额3852.89万元，其中，流动资产89.55万元，固定资产3763.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少76.19万元，其中固定资产增加57.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

监督索引号53092500336000300111