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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2.研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。

3.统筹管理我校教育经费，及达标晋级工作。配合县教体局及相关部门做好中央专款和教育专款的管理。

4.负责审核我校的布局设置和结构调整。健全家庭经济困难学生资助管理体系，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

5.承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江自治县忙糯中学设置4个工作部门，分别是办公室、教研室、总务室、政教室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强教学常规管理

“学校有特色，教师有专长，学生有特长”是学校办学所追求的理想境界。坚持“让每个学生都得到发展”的办学理念，牢固树立学校的发展意识、实干意识、质量意识和创新意识。教研室切实加大教学常规的督促力度，积极进入课堂参加听评课活动，指导并开展校本教研活动，注重教师业务学习和素质的提高。

2、改善人居环境

教学设施配备得到充实，办学条件明显改善。已配置音体美设备、计算机室、实验室和图书阅览室，很大程度上改善了乡镇学校的办学条件，城乡之间的差距逐渐缩小。学校的硬件设施设备投入、校园环境整治、美丽校园建设、活动场地建设，零星附属工程修缮等办学条件等都有了明显改善。加强对校产房产、设施设备、音体美器材、办公用品、计算机等其它公共设施的监管力度。形成系列化、规范化、经常化，学校资产管理能力增强，工作流程得到规范。

加强队伍建设

始终坚持狠抓师德师风建设工作，开学初签订师德师风责任书、师德师风承诺书，并周密计划，拟定活动方案，依照计划开展活动并有相关痕迹记录。教师有教师学习笔记，期末有工做总结，学习心得体会。活动开展形式多种多样，有集中学习和自主学习，学习内容多种多样，营造了良好的师德师风教育活动的环境氛围，增强了依法执教的意识。

4、干群关系得到发展

在乡党委、政府和县教体局的正确领导下，全面落实科学发展观，紧紧围绕中心工作大局，提高凝聚力，增强号召力，发挥优势，开拓创新，认真学习《预防青少年犯罪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《公民道德实施纲要》、《妇女保护法》等法律法规。利用主题班会对学生进行法制教育和各类校园安全教育。通过告家长书，家长会等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，形成教育合力。

5、注重德育教育工作

德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以我校把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查处的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

6、规范财务管理工作

根据县教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入709.83万元，其中：一般公共预算709.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入622.44万元对比，部门财务收入增加87.39万元，增长了14.04%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是在校学生数增加，相关项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入709.83万元，其中:本年收入709.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入622.44万元对比，财政拨款收入增加87.39万元，增长了14.04%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是在校学生数增加，相关项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出709.83万元。财政拨款安排支出709.83万元，其中：基本支出703.16万元，与上年基本支出622.44万元对比增加80.72万元，增长12.97%。主要原因是职工人数增加，相应人员经费增加；项目支出6.66万元，与上年项目支出0万元对比增加6.66万元，增长100%。增长的主要原因是：一是在校学生数增加，相关项目资金增加；二是今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费等）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出530.74万元（支出功能科目代码2050203），占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出79.74万元（支出功能科目代码2080502、2080505），占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；离退休人员经费和公用经费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出53.36万元，（支出功能科目代码21011、2101102、2101103、2101199），占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出45.99万元（支出功能科目代码2210201），占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0万元，其中：部门政府采购货物预算0万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年项目预算安排4个，共计6.66万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：较少民族义务教育阶段学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育学校特殊教育及送教上门公用经费，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学属财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学资产总额1260.67万元，其中，流动资产32.06万元，固定资产1184.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.06万元，其他资产0万元。与上年1373万元相比，本年资产总额减少112.33万元，其中固定资产减少53.91万元（折旧），流动资产减少57.67万元，无形资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无部门政府采购预算，故“公开表11.部门政府采购预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无新增资产配置预算，故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

8、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

9、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年部门预算表20230223102653211.xlsx

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