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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教研室。下属各级各类学校15所，分别是：1.大文中心完小、2.清平完小、3.户那完小、4.千信完小、5.大梁子完小、6.邦驮完小、7.大文幼儿园、8.大梁子幼儿园、9.大忙蚌幼儿园、10.大南矮幼儿园、11.邦烘幼儿园、12.户那幼儿园、13.清平幼儿园、14.千信幼儿园、15.邦驮幼儿园，15所学校分为两个学区，即大文学区和大梁子学区。

（三）重点工作概述

1、切实抓好校园安全工作

根据上级主管部门安排部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实上行动上，切实履行好第一责任人责任，安全不是中心而牵动着中心，不是大局而影响大局。绝不能有丝毫懈怠，绝不能有半点马虎。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位，压力传递到位，要守好教育对外开放的安全关，依法管理境外非政府组织在学校的活动，依法坚决制止和取缔在校园渗透传播宗教、发展信徒、设立宗教活动场所、举行宗教活动、建立宗教组织。三是安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全事件等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，全面推广学校食堂“六T”精细化管理工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是安全隐患排查必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

本年度，大文中心校各校园均能全面贯彻上级教育部门的相关文件精神，把安全工作落到实处，未发过生过明显的安全事故，确保各校园平安渡过，为大文教育作出了应有的安全保障。

2.全面落实控辍保学工作

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共大文乡委员会大文乡人民政府关于大文乡强化控辍保学工作方案》精神，采取由乡领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、严格按上级要求，抓好疫情防控工作

严格按照云南省教育厅疫情防控工作要求和临沧市教体局及双江县教体局相关要求操作，坚持做好校园消杀工作并做好消杀记录，室内消杀以84消毒液为主，环境消杀以消石灰和碳酸钠为主，保证大门口消杀带不断药、不缺水；坚持做好晨午晚检工作，确保每个学习日进入校园的学生个个健康，稍有异常及时就医；坚持推进云南省爱国卫生专项行动七项措施，确保校园的整洁卫生和学生的个人卫生；坚持守好校门，做好进入校园的人员登记、测温工作，不经校方允许任何人不得随意进入校园。各校园在乡党委、政府的统筹协调下，充分发挥联防联控机制作用，抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施，有序组织开学复课，各校园及时成立疫情防控工作领导小组，从春节假期开始陆续投入到疫情防控工作中，并结合实际制定本校的疫情防控工作方案，严格落实各项防控措施，教师提前返回工作岗位，积极开展联系学生、校园消杀、网络教学等工作，各校园严格按规范要求为大文教育的健康发展提供有力保障。

4、努力提升教学质量

大文乡中心校始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。教学质量是学校的生命线，是办人民满意教育的根本追求，大文中心校一贯把提高教学质量作为各学校发展的第一要务，本着“教学为中心，质量为核心”的教学理念，强化管理，狠抓落实，明确责任，让每位教师真正做到：扎扎实实抓常规，集中精力抓课堂，不遗余力提质量，兢兢业业讲奉献。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改。

5、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是要严格执行政策， 凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是要规范收费操作；三是要主动热情服务；本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

6、从严管理，确保师资配置科学高效

俗话说：最好的管理莫过于示范，最好的教育莫过于感染。立足和整合现有教师资源，通过适当增加教师工作量等方式，内部挖潜，消化和解决师资不足的矛盾。正值县管校聘的过渡期，规范全镇教育系统教师流动现已迫在眉睫，从去年起，凡是要到条件相对较好的学校任教必须通过考试选调，一方面鼓励坝区教师到农村支教，另一方面坚决遏制条件较好的学校教师富余。不断加大教师培训力度，对校长、骨干教师进行针对性、分层次进行培训，推动教师学习培训终身化、常态化，整体提升教师综合素质，达到久久为功的效果，让人民群众感受到教育系统的新气象、新作为。

7、强力推进学校党建工作

学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，全镇各校园要把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。我们要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1673.42万元，其中：一般公共预算1673.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1471.49万元对比，部门财务收入增加201.93万元，增长了13.72%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是在校学生数增加，相关项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1673.42万元，其中:本年收入1673.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1673.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1471.49万元对比，财政拨款收入增加201.93万元，增长了13.72%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是在校学生数增加，相关项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1673.42万元。财政拨款安排支出1673.42万元，其中：基本支出1578.15万元，与上年基本支出1444.49万元对比，增加133.66万元，增长了9.25%。增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。项目支出95.27万元，与上年项目支出27万元对比，增加68.27万元，增长252.85%，增长的主要原因是：一是在校学生数增加，相关项目资金增加；二是今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费、不足100人校点公用经费、学前教育资助金）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出1286万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出163.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出122.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出101万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额12万元，其中：部门政府采购货物预算12万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年项目预算安排6个，共计95.27万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：小学教育办公费专项资金、特殊教育及送教上门公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、营养改善计划资金、较少民族学生补助资金、学前教育助学资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校资产总额2039.52万元，其中，流动资产120.76万元，固定资产1917.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.89万元，其中流动资产减少38.48万元，固定资产减少68.37万元，无形资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心校2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。

附件：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校2023年部门预算表

监督索引号53092500336000900111