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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。

2、组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、电教室、教研室。所属9所学校，分别是邦丙幼儿园、邦况完小、忙安完小、南协完小、丫口完小、邦丙完小、南直完小、岔箐完小、邦歪完小。

（三）重点工作概述

（一）加强教师队伍建设，提高教师素养。

一年来，我中心校深入开展党的群众路线教育实践活动。让全体教师按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求，不断加强师德师风建设，努力提高教师队伍的职业道德素养，以“上好每一节课、善待每一位学生、感动每一位家长”为基本要求，与每一位老师签订了师德师风承诺书，加大了对师德师风的考评力度，并将考评结果作为教师聘任、奖惩、培训、职称评聘、绩效工资的重要依据。认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》。广大教师牢固树立敬业精神、乐业态度，关爱学生，关心同事。增强主人翁意识，能自觉地把自己和学校发展紧密结合在一起。

（二）坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

教学工作始终坚持以教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化各项教学工作。继续抓好《双江自治县中小学教学常规管理办法》的落实。开学初，认真组织各学校学习了《双江自治县中小学教学常规管理办法》、《邦丙乡中心校学校常规管理考核办法》、《邦丙乡中心校教学常规管理办法》和《邦丙乡中心校教学常规管理细则》。根据市、县教育体育局印发的22项教育质量制度内容，结合我乡实际制定出对应的22项教育质量制度并印发给辖区内的学校，2022年开学初邦丙乡中心校组织开展全乡22项教育质量制度落实情况检查，辖区内的学校都严格遵照执行我乡22项教育质量制度。

（三）抓好教师培训，促进教师专业化成长。

重视对新教师和青年教师的培养、指导和管理工作，在青年教师中开展“岗前培训”、“师徒结对”、“磨课”等系列活动，力争使每位青年教师在师德修养、业务素质和教书育人的实际工作能力方面迅速成长起来，尽快成为骨干教师，成为学生学习的支持者、指导者、帮助者和合作者。建立年级科目群，徒弟提出问题，师傅与徒弟一起分析问题，解决问题，互相学习，互相进步，不断充实了新教师的专业水平。

（四）坚持以德育为首位，全面实施素质教育。

德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以我们要求各学校把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

（五）强化安全管理，紧抓安全工作不放松。

我中心校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，把安全工作作为日常工作来抓，把师生生命安全放在第一位，逢会必讲安全、凡眼睛看到必提防范整改、身体力行出真招、会议文件精神提站位、检查督导抓落实、责任意识谈担当、痕迹材料保实效，确保了辖区安全、和谐、健康的教育环境。

（六）铸牢对党忠诚根基，促进党建各项工作迈上新台阶。

2022年我中心校成立党总支，党总支下设邦丙完小学区党支部和南协完小学区党支部。我中心校党总支积极组织党员教师加强政治理论学习，切实提高党员教师的理论素养。制定了《党建工作要点》、《党员干部理论学习计划》，对全年的政治理论学习进行安排部署。通过学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《问责条例》，党员干部不断加强学习，以学习强国、云岭先锋两大学习平台不断使我中心校党员自觉运用党章和党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，引导我中心校党员教师深刻学习领会中央治国理政新理念、新思想、新战略，用党的理论创新成果武装党员教师头脑，深入学习宣传五大发展理念，加强热点难点问题舆论引导，提振我中心校党员教师精气神、凝聚正能量，着力建设良好的教师队伍。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2048.80万元，其中：一般公共预算2048.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年（2022年度）的2649.90万元对比减少601.1万元，下降22.68%。主要原因是：教师人数减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2048.80万元，其中:本年收入2048.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2048.80万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的2649.90万元对比减少601.1万元，下降22.68%。主要原因是：教师人数减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2048.80万元。财政拨款安排支出2048.80万元，其中：基本支出1935.31万元，与上年（2022年度）的2590.90万元对比减少655.59万元，下降25.30%。主要原因是：教师人数减少，人员经费减少。

项目支出113.49万元，与上年（2022年度)的59万元对比增加54.49万元，增长92.36%。主要原因是：今年把县级配套项目资金（营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费、不足100人校点公用经费、学前教育资助金）纳入预算，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.教育支出1551.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2.社会保障和就业支出231.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3.卫生健康支出144.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4.住房保障支出121.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9万元，其中：部门政府采购货物预算9万元，部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年（2022年）对比持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年项目预算安排8个，共计113.49万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：小学教育办公费专项资金、不足100人校点公用经费、特殊教育及送教上门公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、营养改善计划资金、较少民族学生补助资金、学前教育助学资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校资产总额:2031.78万元，其中，流动资产36.86万元，固定资产1994.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加163.36万元，其中：流动资产减少90.49万元，固定资产增加253.84万元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2023年无部门项目中期规划预算，故“公开表17.部门项目中期规划预算表”为空表。 

监督索引号53092500336001000111