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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年预算公开

目录

（部门汇总）

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局

2023年部门预算编制说明

（部门汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

13.指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

14.推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

15.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责实施健康扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门编制2023年部门预算单位共13个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心

13.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局内设机构为13个，包括：

1.办公室

2.财务与信息建设股

3.法规和综合监督股（行政审批办）

4.政策研究和体制改革股

5.疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）

6.医政医管股

7.基层卫生与药政管理股

8.妇幼健康股

9.人口监测与家庭发展股

10.规划与健康产业发展股

11.爱国卫生运动委员会办公室

12.中医药发展股

13.防治艾滋病股。

（三）重点工作概述

1.持续抓好疫情防控。落实落细“乙类乙管”各项措施，全力以赴“保健康、防重症”。一是提高救治能力。加大医疗资源建设投入，重点加强基层能力提升。二级医院做好住院床位和重症床位准备，建立重症床位日监测预警报告机制，统一调度，优先保障老年人、儿童重症救治。建立专家团队，做好重症患者会诊和救治指导工作。二是强化医药物资储备。成立药品保供专班，加强部门联动，梳理防控药品清单，下发各医疗机构，确保药品保供有序，满足患者需求。三是加快推进新冠病毒疫苗接种。推动开展第二剂次加强免疫接种。其中，60岁及以上、有基础性疾病和免疫力低下等3种人群是接种服务重点人群。四是进一步强化全民防疫屏障建设。积极引导群众做自己健康的第一责任人，提高疫情防控意识，把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒，筑牢群防群控基础。

2.深化医药卫生体制改革。加强部门联动，落实各项改革配套措施，构建更加优质高效的整合型医疗卫生服务体系，激发活力，实现2023年基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例不低于50%，公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例不低于36%。一是深入推进紧密型县域医共体建设。进一步完善医共体管理规范化、诊疗智慧化、服务同质化、医防一体化、资源整合化“五化”建设，探索县域医疗机构错位发展，学科共建、各显特色，并持续加强基层帮扶，促进服务能力从县级强到县域强。二是推进公立医院高质量发展。完善人事薪酬制度改革，实行县域医共体工资总额打包，协调推进医保打包付费支付方式改革、药品耗材集中采购和配送管理。三是不断加快“互联网+医疗健康”信息化建设。将县域内医疗卫生资源进行有机整合，打造新型智慧医疗的服务模式，促进县、乡、村三级医共体信息平台建设，实现各医疗卫生机构的信息互联互通成熟度达到4级。

3.强化医疗人才队伍建设。采取“请进来、走出去、派下去”的方式强化人才队伍建设，请进来人才红利不断凸显，走出去培养一批本土人才，派下去助推基层人才提升。一是强化医教协同，增强自身造血功能。依托省、市医疗卫生人才培养基地及人才培养工程，采取外派学习、在职教育、继续教育、全科转岗等方式，大规模培养卫生技术人才；总医院成立“三基三严”师资队伍，开展医务人员业务能力培训与考核，提升技术水平。2023年计划选送青年骨干医生到省内外三甲医院进修学习30—40名；二是以需求为导向，加大高层次人才引进力度。年内，计划引进超声影像、康复医学和呼吸与危重症医学专业的高层次人才3名。三是搭建发展平台，激发人才动能。对医共体充分放权，落实医共体的管理权、经营权、人事权和内部分配权，县域内医疗机构实行编制备案管理，人才柔性流动，建立激励机制，促进队伍优化提升。

4.大力提升医疗服务能力。借势借力，充分利用对口支援、医联体、专科联盟、专家工作站等优质医疗资源，提升疾病救治能力及技术水平，吸引病人、留住病人，全县门急诊就诊人次较去年同期增15个百分点、住院病人增10个百分点。一是全面推进县级公立综合医院第二阶段提质达标创建。对标对表，积极开展新技术新项目，重点开展介入治疗新技术，提升“五大中心”建设，提高急危重症和大病救治能力。二是加强医疗质量管理。继续实施进一步改善医疗服务行动计划、抗菌药物专项整治、临床路径管理、优质护理服务等活动，努力提高医疗服务质量。三是加大优势学科培育。巩固骨科、妇产科、耳鼻喉科成效，建立麻醉科、呼吸内科等专家工作站，年内重点打造儿科、内分泌科、心内科、呼吸与危重症医学科、麻醉科、眼科名科室建设。

5.不断夯实卫生基础设施建设。快速推进县人民医院传染科楼、老年护理院和信息化建设，确保4月份能全部竣工投入使用；加快改造，确保6月底前完成县中医医院整体搬迁。一是加快推进在建项目。针对现行在建项目停工状态，认真分析原因，积极筹措项目资金，争取最大限额拨付，加快推进。二是积极推进县中医医院整体搬迁工作。严格按照县委、县政府的部署要求，在改造资金较为吃紧的情况下，采取“简单改造、能用则用、能省则省”的原则，加快项目改造。三是争取中央投资预算内投资和地方政府债券项目支持。积极申报县人民医院传染科楼建设、提标扩能建设项目和数字化医院建设项目、城区社区卫生服务中心建设项目、疾控中心搬迁新建项目争取中央预算内支持；申报县人民医院传染科楼和人防地下室、县域紧密型医共体地方政府专项债券项目资金支持。

6.强化疾病预防控制与卫生应急管理。认真落实传染病防治措施，完善工作制度和技术方案，规范疫情报告，提高处置应对水平，传染病发病率控制在全市平均水平以下，基础免疫规划疫苗接种率达95%以上。一是完善疾病防控体系。夯实基层基础，提升县、乡两级疾病预防控制能力，强化疾病监测预警，严守不发生重大急性传染病暴发的底线。二是落实国家扩大免疫规划。规范疫苗流通管理，完善预防接种异常反应调查处理机制，加强宣传及检查督导，确保安全接种。三是抓好地方病防治工作。继续巩固消除麻风、消除疟疾成效，按要求完成发热病人血检任务及可疑病例筛查任务。三是按质按量完成慢性病防控工作。登记在册居家治疗严重精神障碍患者规范管理达90%，肺结核患者成功治疗率达90%以上，完成死因监测和肿瘤监测工作。四是加强卫生应急工作。充实卫生应急物资储备，加强重大传染病防控与救治等培训，大力开展演练，提升应急处置能力。

7.加强基层卫生工作。全面完成基本公共卫生服务项目市级下达任务目标。家庭医生签约服务覆盖率提升1-3个百分点。至少1个乡镇卫生达国家推荐标准，其余乡镇卫生院达国家基本标准及以上。6乡镇心脑血管救治站及慢病管理中心达到验收标准。巩固拓展健康扶贫基层医疗卫生机构达标建设成果。一是加强基本共卫生服务项目管理。发挥资金效益，完善考核机制，加快项目执行进度。聚焦老年人、0-6岁儿童、孕产妇、主要慢性病患者等重点人群，加大早期筛查力度，及时纳入管理。积极开展基层慢病医防协同管理试点，提高慢病患者健康管理服务水平。二是扩大家庭医生队伍及签约服务覆盖面。增加服务供给，不断丰富家庭医生签约服务内涵和方式，探索实行弹性化服务协议和签约服务回访。三是深入开展“优质服务基层行”活动暨创等达标工作。充分发挥医共体总医院技术优势，建立帮扶机制，组建专家团队，通过结对帮扶的形式，对重点、薄弱乡镇创等达标工作指导和培训。四是加强“一中心一站”运行管理。对照标准、完善制度，进一步提升基层慢病管理和急救急诊水平。五是加强乡村医生队伍建设。统筹紧密型县域医共体内乡村卫生人力资源管理，采取巡诊、派驻等灵活多样的方式优化和补充乡村医生队伍，提升乡村医疗卫生服务水平。落实乡村医生多渠道补偿政策，保障待遇。引导符合条件的乡村医生积极参加执业（助理）医师资格考试，推动乡村医生向执业（助理）医师转化。

8.提高妇幼健康保障水平。结合2022年市级下达我县指标，制定2023年全县妇幼工作重点指标：孕产妇死亡率控制在13/10万以下，婴儿死亡率控制在5‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下，新生儿遗传代谢疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，产前筛查率达70%以上，适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率≥80%；县妇幼保健院通过二级甲等评审。一是筑牢母婴安全防线。加强县人民医院危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心建设，提高危急重症救治能力。对孕产妇死亡个案实行“一死一评一追责”；对危重孕产妇和危急儿童开通绿色通道实施救助制度，提高建册率，进一步降低死亡率。二是提升妇女重大疾病防治水平。加大妇女健康知识宣传力度，充分统筹县乡村妇女工作力量，推进妇女常见病筛查及“两癌”检查，提高基本避孕服务水平，巩固艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证成果。三是加强托幼机构卫生保健业务指导和监督。目前我县共有2所已注册备案的托育机构，但规模就全县常住人口来说还没有达标，下步将继续推进此项工作。四是实施出生缺陷综合防治工程。积极开展儿童先心病筛查项目，完善解决苯丙酮尿症患儿医疗保障，减轻群众医疗负担。

9.推进第五轮防治艾滋病人民战争。2023年实现艾滋病发现率和治疗率达到93%以上，治疗有效率达96%以上。一是加强宣传教育。以现场培训、广播、电视和网络等多种形式开展防艾知识政策、新修订的《云南省艾滋病防治条例》等宣传。在车站、工地等人口集中场所设置安全套发售点，大力推广使用安全套。二是扩大检测。落实“逢血、逢孕、住院、婚前、外籍”必检等措施，100%完成全县77个村（社区）15岁以上人群全员检测，按现住址人口数人群检测率达95%以上。三是加强关怀救治。对涉缅婚姻，合法入境、居留半年以上的缅籍人员中的HIV感染者和病人，提供免费艾滋病抗病毒药物治疗等服务。符合条件的生活困难艾滋病病毒感染者和病人在自愿的前提下100%纳入最低生活保障范围。四是消除母婴传播。结婚登记人员艾滋病、梅毒检测率达95%以上，感染的育龄妇女治疗率达98%，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率达95%以上，孕早期（12+6周）检测率达85%以上，艾滋病母婴传播率控制在2%以下。五是消除经输血传播。无偿献血人群HIV检测率及核酸检测比例均达100%。

10.推动中医药传承创新发展。推进全国中医药示范县建设。大力实施中医药适宜技术推广，加大特色诊疗发展。不断巩固提升乡镇卫生院中医馆建设，建成沙河乡、勐勐镇、勐库镇3个省级示范中医馆。抓好民族民间医药的挖掘整理和传承。一是实施县中医医院整体搬迁。组建工作专班，加快县人民医院老院区体现中医万元素的改造，完善功能布局，优化人员配置，确保2023年6月底完成整体搬迁。二是抓好新一轮二级中医医院等级评审。对标对表《二级医院等级评审标准实施细则及评审办法实施细则》，规范医院管理、技术标准、临床路径、诊疗服务等，以评促建，确保通过二级中医医院评审。三是加强中医重点专科和专家工作站建设。积极对接申请加入学科联盟，邀请名老中医到我县建设专家工作站，借助上级优质医疗资源，促进中医诊疗水平、进一步提升。

11.强化卫生健康综合监督执法。2023年，实现全县卫生监督覆盖率达100%、卫生许可证持证率达100%、从业人员健康证持证率达99%以上。公共场所量化分级管理。对全县109家医疗机构进行4轮监督检查，非法行医线索监督率达100%。一是加强公共场所卫生监督检查。坚持公共场所专项整治，严厉查处无证经营活动及其他违法行为，进一步规范公共场所经营单位卫生行为。二是强化职业卫生监管。建立联合监督协调机制，指导用人单位加强自我监测和管理，定期开展职业防护自查和员工体检。围绕职业病危害防治重点环节，开展专项治理督查，严厉查处各类违法违规行为。三是加强餐饮具监督执法。4月中旬开展餐饮具集中消毒服务单位监管培训，6月底前对辖区内所有餐饮具集中消毒单位进行抽检，抽检率达100%。四是开展机构专项整治。以监督检查医疗机构贯彻落实传染病防治措施为重点，将监督触角向乡镇卫生院和村卫生室延伸。同时，强化联合执法管理手段，严厉打击非法行医，净化医疗市场，保障群众就医安全。五是加大学校卫生及学校饮用水监管力度。指导学校建立完善的卫生管理制度、改善卫生条件及卫生设施，确保教室人均面积合格率达80%，桌面照度合格率达50%；饮用水水体消毒剂余氯余量符合《生活饮用水卫生标准》。

12.抓好人口监测、家庭发展和老龄工作。实施“三孩”生育政策，极应对人口老龄化；老年护理院投入使用，建立资源共享、优势互补的健康养老服务体系。一是开展人口监测预警，全面落实计划生育奖励和扶助关怀政策，不断完善计划生育家庭发展支持体系。二是做好优待老年服务工作。办理好老年人《优待证》，落实老年优待和有关涉老政策，积极开展老年心理关爱、社区乡镇医养结合示范机构创建。

13.扎实开展新时代爱国卫生运动。全力抓好巩固国家卫生县城创建成果，成功创建1个国家卫生乡、10个省级卫生村。一是认真组织开展冬春季、爱卫月、卫生单位和无烟机关创建评比验收等爱国卫生运动，大力开展健康教育，促进养成良好卫生习惯。二是完善长效管理机制，继续以网格化管理为抓手，全面落实星期一“卫生清扫日”工作制度。对标对表，按照《国家卫生城市和国家卫生县标准》，持续巩固国家卫生县城创建及爱国卫生“7个专项行动”成果。三是认真学习《国家卫生乡镇标准（2021版）》，定期不定期组织相关成员单位深入忙糯乡检查指导创建国家卫生乡工作，提高创建能力和水平。四是对照细则，细化部门分工和责任，深入推进健康县城建设和10个省级卫生村创建工作。

14.全面加强党的建设及其他各项工作。深入学习贯彻党的二十大精神，加强党组织建设，提升公立医院党建质量。严格落实党风廉政建设主体责任，执行廉政建设各项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，深化巩固医疗乱象整治和行业不正之风整治效果。统筹抓好意识形态、宣传思想文化、安全生产、综治维稳、扫黑除恶、保密、信访等其他工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局编制2023年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位11个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制569人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制549人。在职实有1274人，其中：财政全额保障563人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障711人。

离退休人员203人，其中：离休1人，退休202人。

车辆编制29辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入18314.31万元，其中：一般公共预算11182.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7128.25万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.6万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的11592.09万元对比增加6722.22万元，增长57.99%，增长的原因是2022年事业收入和上级补助收入未纳入年初预算，2023年纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入11182.46万元，其中:本年收入11182.46万元，上年结转收入0万万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11182.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的11592.09万元对比减少409.63万元，下降3.53%，减少的原因是2023年县人民医院医疗设备购置费减少，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18314.31万元。财政拨款安排支出11182.46万元，其中：基本支出8875.71万元，与上年的8384.29万元对比增加491.42万元，增长5.86%，基本支出增加的原因主要是2023年人员经费增加；项目支出2306.75万元，与上年的3207.8万元对比减少901.05万元，下降28.09%，项目支出减少的原因是2023年县人民医院医疗设备购置费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2023年财政拨款基本支出8875.71万元，占一般公共预算财政拨总支出79.37%，明细如下：

（1）208类社会保障和就业支出1005.2万元，其中：

2080501行政单位离退休0.56万元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2080502事业单位离退休23.41万元，主要用于离休人员工资、事业单位退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出812.55万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801死亡抚恤7.08万元，主要用于支付死亡抚恤金。

2081199其他残疾人事业支出38.01万元，主要用于行政事业单位残疾人保障金支出。

2081002老年福利9.6万元，主要用于重阳节百岁老人慰问、高龄困难老人慰问。

2089999其他社会保障和就业支出33.77万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

（2）210类卫生健康支出7261.09万元，其中：

2100101行政运行271.7万元，主要用于局机关在职人员工资、正常运转的日常支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出6.67万元，主要用于支付临聘人员劳务费。

2100201综合医院2023.24万元，主要用于县人民医院在职人员工资。

2100202中医（民族）医院361.54万元，主要用于县中医医院在职人员工资。

2100301城市社区卫生机构177.61万元，主要用于城市社区卫生服务中心在职人员工资、正常运转的日常支出。

2100302乡镇卫生院2723.13万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、全科医生特设岗位补助、职工遗属补助、乡村医生工资。

2100401疾病预防控制机构463.09万元，主要用于疾病预防控制中心在职人员工资及正常运转的日常支出。

2100402卫生监督机构88.6万元，主要用于卫生健康综合监督执法局在职人员工资及正常运转的日常支出。

2100403妇幼保健机构394.23万元，主要用于妇幼保健院在职人员工资及正常运转的日常支出。

2100717计划生育服务支出22.5万元,主要用于计生宣传员工资。

2100799其他计划生育事务支出6.02万元，主要用于计生宣传员综合保险和计划生育家庭意外伤害保险。

2101101行政单位医疗25.97万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗568.24万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助103.15万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出25.4万元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费和工伤保险缴费。

（3）221类住房保障支出609.42万元，其中：

2210201住房公积金609.42万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金支出。

2.2023年财政拨款项目支出2306.75万元，占一般公共预算财政拨总支出20.63%，明细如下：

（1）210类卫生健康支出2304.75万元，其中：

2100199其他卫生健康管理事务支出38万元，主要用于开展卫生健康专项和计生行政执法及宣传培训工作。

2100201综合医院1500万元，主要用于医疗设备购置。

2100401疾病预防控制机构92万元，主要用于预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费，疫苗、药品、耗材、试剂等成本费用。

2100402卫生监督机构15万，卫生监督专项经费。

2100403妇幼保健机构4万元，主要用于农村危急孕产妇、危急儿童医疗救助补助，关爱妇女儿童健康行动计划工作经费，免费孕前优生健康检查项目配套资金。

2100408基本公共卫生服务143.25万元，主要用于创建国家卫生县城创卫办工作经费、家庭医生签约服务、爱国卫生、灭鼠经费。

2100409重大公共卫生专项32万元，主要用于艾滋病防治、免疫规划经费、结核病及其他疾病防治。

2100410突发公共卫生事件应急处理390万元，主要用于疫情防控工作支出。

2100601中医（民族医）药专项30万元，主要用于中医药发展支出。

2100799其他计划生育事务支出30.5万元，主要用于避孕药具、独生子女家庭奖学金、下岗独生子女保健、独生子女家庭一次性奖励、计划生育家庭特别扶助、开展流动人口、困难独生子女家庭补助。

2101601老龄卫生健康事务30万元，主要用于老年人免费乘坐城乡公交车经费14万元，敬老月活动经费1万元，双江驻昆驻临、县老年人协会活动经费14万元,老年健康宣传周活动专项经费1万元。

（2）213农林水支出2万元，其中：

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，主要用于健康扶贫专项经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.2023年财政拨款基本支出8875.71万元，构成明细如下：

301类工资福利支出8586.94万元，其中：基本工资2204.29万元，津贴补贴716.72万元，奖金54.55万元，绩效工资3245.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费812.55万元，职业年金缴费80.23万元，职工基本医疗保险缴费558.62万元，公务员医疗补助缴费103.15万元，其他社会保障缴费97.18万元，其他工资福利支出104.52万元，住房公积金609.42万元。

302类商品和服务支出94.94万元，其中：水费1.09万元，电费2.2万元，邮电费1.84万元，差旅费3.7万元，公务接待费7.07万元，手续费0.1万元，办公费5.69万元，工会经费19.65万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用23.58万元，维修（护）费1万元，劳务费1.08万元，物业管理费0.25万元，其他商品和服务支出21.69万元。

303类对个人和家庭的补助193.83万元，其中离休费15.52万元，生活补助133.12万元，医疗费补助35.59万元，其他对个人的家庭的补助支出9.6万元。

2.财政拨款项目支出2306.75万元，构成明细如下：

302类商品和服务支出741.81万元，其中：办公费56.85万元，差旅费7.65万元，电费0.61万元，水费1.25万元，公务用车运行维护费10万元，会议费0.54万元，劳务费62.54万元，培训费2.3万元，委托业务费420.34万元，维修（护）费8.4万元，印刷费42.75万元，邮电费3万元，专用材料费66.4万元，其他商品和服务支出59.24万元。

303类对个人和家庭的补助29.93万元，其中：生活补助29.5万元，其他对个人和家庭的补助0.43万元。

309资本性支出10.5万元，其中：基础设施建设10.5万元。

310资本性支出1524.45万元，其中：办公设备购置20.62万元，专用设备购置1503.83万元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目85个，政府采购预算总额464.93万元，其中：政府采购货物预算452.03万元、政府采购服务预算12.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.07万元，较上年22.86万元增加0.21万元，增长0.92%，增长的原因是2023年公务用车购置及运行费预算增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年公务接待费预算为7.07万元，较上年7.36万元相比减少0.29万元，下降3.9%。2023年国内公务接待批次为90次，共计接待720人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年15.5万元相比增加0.5万元，增长3.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费16万元，较上年15.5万元增加0.5万元，增长3.22%，增长原因是公车使用频率较高且老化严重，预计公车维修费用增大，故务用车运行维护费比上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，具体完成情况如下：居民健康档案建档管理率≥85%，规范化电子健康档案覆盖率达61%，65岁老年人健康管理率≧60%，0-6岁儿童健康管理率≥85%，孕产妇系统管理率≥90，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；受益群众满意度≥90%。

（二）重大公共卫生项目总体目标：2023年实现艾滋病发现率和治疗率达到93%以上，治疗有效率达96%以上。一是加强宣传教育。以现场培训、广播、电视和网络等多种形式开展防艾知识政策、新修订的《云南省艾滋病防治条例》等宣传。在车站、工地等人口集中场所设置安全套发售点，大力推广使用安全套。二是扩大检测。落实“逢血、逢孕、住院、婚前、外籍”必检等措施，100%完成全县77个村（社区）15岁以上人群全员检测，按现住址人口数人群检测率达95%以上。三是加强关怀救治。对涉缅婚姻，合法入境、居留半年以上的缅籍人员中的HIV感染者和病人，提供免费艾滋病抗病毒药物治疗等服务。符合条件的生活困难艾滋病病毒感染者和病人在自愿的前提下100%纳入最低生活保障范围。四是消除母婴传播。结婚登记人员艾滋病、梅毒检测率达95%以上，感染的育龄妇女治疗率达98%，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率达95%以上，孕早期（12+6周）检测率达85%以上，艾滋病母婴传播率控制在2%以下。五是消除经输血传播。无偿献血人群HIV检测率及核酸检测比例均达100%。

（三）基本药物制度总体目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应。具体完成情况如下：实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例达100%；目录药品质量合格率达100%；乡村医生补助资金下达率100%；受益群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年机关运行经费安排94.94万元，与上年的185.68万元对比减少90.74万元，下降48.87%。机关运行经费减少原因主要是2023年县医院临聘人员劳务费纳入预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县卫生健康部门资产总额57593.77万元，其中，流动资产21479.79万元，固定资产16594.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18275.48万元，无形资产850.11万元，其他资产275.82万元，受托代理资产118.53万元。与上年相比，本年资产总额增加10701.97万元，其中固定资产增加3218.42万元。资产增加的原因是：新增固定资产。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1、本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2023年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表。

3、本单位2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4、本单位2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5、本单位2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6、本单位2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

 监督索引号53092500536100111