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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（双机改发〔2019〕2号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。四是贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。七是按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股、医药服务及基金监管股。

所属单位2个，分别是：

1.医疗保险中心；

2.医疗保险费用审核中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,提高医疗保障统筹层次,增强人民群众医疗保障获得感,促进健康博罗建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入870.61万元，其中：一般公共预算870.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的947.99万元对比减少77.38万元，下降8.16%。减少的主要原因是：一是2023年我单位人员减少，基本支出相应减少。二是代缴破产企业职工大病补充医疗保险费支出减少，项目支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入870.61万元，其中:本年收入870.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的947.99万元对比减少77.38万元，下降8.16%。减少的主要原因是：一是2023年我单位人员减少，基本支出相应减少。二是代缴破产企业职工大病补充医疗保险费支出减少，项目支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出870.61万元。财政拨款安排支出870.61万元，其中：基本支出321.19万元，与上年（2022年度）的390.95万元对比减少69.76万元，下降17.84%。减少的主要原因是：2023年我单位退休3人，基本支出减少；项目支出549.43万元，与上年（2022年度）的557.04万元对比减少7.61万元，下降1.37%。减少的主要原因是：2023年财政代缴其他社会保险费支出减少，项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出282.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.42%。主要用于：单位职工养老、工伤、残疾人保障金及代缴破产企业职工大病补充医疗保险费支出；

3.卫生健康支出567.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.18%。主要用于：单位职工医疗保险支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、行政运行经费、医疗保障政策管理支出；

4.住房保障支出20.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年(0.45万元)减少0.01万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年公务接待费预算为0.44万元，较上年(0.45万元)减少0.01万元，下降2.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建档立卡贫困人口个人参保县级财政补助资金（226.5万元）绩效目标：保障贫困人口基本医疗需求，确保大病和慢性病得到有效救治和保障。巩固参保率、稳步提高保障水平、确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平、确保全市建档立卡贫困人口资助参保。

（二）城乡居民参保县级财政配套补助资金（269.32万元）绩效目标：进一步做好我县城乡居民基本医疗保障工作，提高城乡居民医保筹资标准，认真落实各级财政补助资金。

（三）医疗救助县级补助资金（4万元）绩效目标：进一步健全和完善城乡医疗救助体系，切实保障城乡困难群众得到方便快捷的医疗救助。资助参保，确保救助对象享受城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的报销及相关优惠政策。

（四）破产企业职工大病补充医疗保险资金（22.81万元）绩效目标：一是完成本级城镇职工医保基金待遇拨付；二是巩固职工参保率，稳步提高保障水平，保障基金可持续运行。

（五）药品集中采购配送监督管理工作经费（10万元）绩效目标：严格执行中央、省、市、县关于深化要体制改革的相关文件要求，加强药品、医药耗材集中招标采购的监管工作。根据临沧市医疗保障局等4个部门关于进一步加强药品集中采购配送管理工作的通知、临沧市、双江县开展药品集中采购配送考核工作方案的通知等文件要求，对我县开展药品集中采购配送工作的医疗机构和配送企业开展年检考核和监督管理工作。

（六）医保定点医药服务机构日常巡查及专项治理工作经费（8.8万元）绩效目标：一是组织开展“两定机构”准入管理，对新申请或退出医保定点服务的机构进行受理、现场审查，组织有关专家综合评估等工作；二是组织开展日常经办服务，包括参保管理、缴费核定、到账处理、缴费对账、参保人员信息维护、参保人员异地就医备案管理、参保人员转诊转院办理等；三是组织开展医保待遇审核结算工作，每月对全县132个两定机构申报的医保费用进行智能系统审核、现场审核等，拨付相关费用；四是开展两定机构经办业务监督指导工作；五是对违反《协议》管理的机构或人员进行处理。

（七）医保经办业务工作经费（5万元）绩效目标：一是进一步提高群众对医保政策的知晓率。二是不断加大筹资工作力度，确保参保率巩固提高。三是进一步落实医疗救助政策，积极完善医疗保障措施。四是加大力度打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。五是完善药品耗材采购制度和药品目录动态调整机制。六是认真落实医疗保障政策，维护参保群众的利益。

（八）智慧医保建设工作经费（3万元）绩效目标：按省、市医保局第二批智慧医保上线要求，在临沧上线14个业务子系统，并在市、县、乡三级替换现有经办业务系统，结算系统延伸至所有定点医药机构 (含村卫生室) 。顺利推进云南省智慧医保平台落地，医保新老系统平稳过渡。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2023年机关运行经费安排22.72万元，与上年的27.02万元对比减少4.3万元，下降15.91%。机关运行经费减少的原因是：2023年人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局资产总额33.61万元，其中，流动资产5.17万元，固定资产28.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元。与上年（22.22万元）相比，本年资产总额增加11.39万元，其中固定资产增加11.07万元，流动资产增加0.88万元，无形资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、公开表10.政府性基金预算支出预算空表说明：本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2、公开表12.部门政府购买服务预算空表说明：本单位2023年无部门政府购买服务预算支出，故此表为空表。

3、公开表13.县对下转移支付预算空表说明：本单位2023年无县对下转移支付预算支出，故此表为空表。

4、公开表14.县对下转移支付绩效目标空表说明：本单位2023年无县对下转移支付预算支出，故此表为空表。

5、公开表16.上级补助项目支出预算空表说明：本单位2023年无上级补助项目支出预算支出，故此表为空表。

6、公开表17.部门项目中期规划预算空表说明：本单位2023年无部门项目中期规划预算支出，故此表为空表。

附件： 2023年预算公开表20230224104508835.xlsx

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