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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色 社会主义新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结 构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使 用，推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极 配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、党政机关设置：设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、基层党建综合办公室、扶贫开发办公室5个内设办公室。

2、人大、纪委、人民武装、工会、共青团、妇联的设置按有关规定或章程设置。

3、事业单位的设置：设置农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个小单位。

（三）重点工作概述

1、抓实疫情防控。一是健全组织指挥体系；二是强化日常督导；三是强化应战备战；四是扛实网格包保责任；五是做好重点人员排查；六是开展应急演练和知识培训；七是加大疫情防控舆论宣传引导。

2、抓实党的建设。一是加强学习，提升素质；二是转变作风，改进措施；三是学习重要讲话精神；四是落实党管意识形态总体要求；五是全面从严治党；六是抓实党管武装工作。

3、统筹推进各项产业发展。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果。一是开展防止返贫监测帮扶集中排查；二是脱贫人口就业情况；三是异地搬迁后续帮扶工作情况；四是扶贫项目资产管理和东西部协作工作情况；五是抓好村庄规划编制。

5、抓实项目建设。一是完成涉农项目实施与申报；二是统筹协调重点项目建设；三是加强沪滇项目实施与申报；四是完成项目验收；五是项目入库情况。

6、不断保障和改善民生。一是民政工作；二是卫生健康工作；三是教育工作；四是精神文化工作。

7、抓实绿美建设。

8、持续加强生态文明建设。一是林长制工作有序推进；二是扎实开展森林防灭火工作；三是强化资源管护。

9、抓实平安建设。一是聚焦党的二十大安保维稳工作任务，全力推动“五个专项”落实；二是抓实抓细命案防控工作；三是强化摸排宣传，打击整治养老诈骗犯罪；四是扎实开展扫黑除恶“回头看”专项行动；五是加强平安创建，全面维护社会大局安全稳定；六是加快推进无毒示范乡镇创建；七是以“安全生产大检查”为抓手，切实开展排查整治。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1302.62万元，其中：一般公共预算1302.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1256.71万元对比增加45.91万元，增长3.65%。主要原因是2023年人员工资晋升以及村干部绩效考核奖励标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1302.62万元，其中:本年收入1302.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1302.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1256.71万元对比增加45.91万元，增长3.65%。主要原因是2023年人员工资晋升以及村干部绩效考核奖励标准提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1302.62万元。财政拨款安排支出 1302.62万元，其中：基本支出1267.62万元，与上年（2022年度）的1219.71万元对比增加47.91万元，增长3.93%。主要原因是2023年人员工资晋升以及村干部绩效考核奖励标准提高；项目支出35万元，与上年（2022年度）的37万元对比减少2万元，下降5.41%。主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（类）支出366.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.16%。主要用于人员经费开支及机构运行保障等；

2.国防支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于民兵征集等方面的支出；

3.文化旅游体育与传媒支出53.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于人员经费开支及机构运行保障等；

4.社会保障和就业支出129.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于人员经费开支（及机构运行保障、离退休人员公用经费开支、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

5.卫生健康支出61.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费等；

6.城乡社区支出62.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于保证人员经费开支及机构运行保障等；

7.农林水支出570.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.79%。主要用于保证人员经费开支及机构运行保障、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助等；

8.住房保障支出56.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职人员及村干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额16.55万元，其中：政府采购货物预算16.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.14万元，较上年34.33万元减少25.19万元，下降73.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年公务接待费预算为6.14万元，较上年6.33万元减少0.19万元，下降3%，国内公务接待批次为53次，共计接待710人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年28万元减少25万元，下降89.29%。其中：公务用车购置费0万元，上年25万元减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费3万元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.邦丙乡人民代表大会会议经费7万元。绩效目标：全年举行两次人民代表大会会议，包括会议经费、会议耗材费、会议期间代表误工费、住宿餐饮费等。

2.邦丙乡人民武装工作经费2万元。绩效目标：用于民兵集训、征兵工作民兵整组工作、完成上级安排的征兵工作要求等。

3.基层财务人员业务能力提升项目专项资金3万元。绩效目标：用于提升基层财务人员业务水平，购置财政所办公设备。

4.邦丙乡乡村振兴工作经费10万元。绩效目标：用于开展邦丙乡乡村振兴工作。

5.邦丙乡党代会经费3万元。绩效目标：用于召开邦丙乡党员代表会议。

6.乡镇工作经费10万元。绩效目标：用于开展邦丙乡脱贫攻坚、农业技术推广、维稳、宣传、防灾减灾、党建和其他年度重点工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年机关运行经费安排51.27万元，与上年的88.17万元对比减少36.70万元，下降41.85%。机关运行经费减少的原因是：2023年政府购买人员经费由2022年“劳务费”科目调整到“其他工资福利支出”科目列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，邦丙乡人民政府资产总额275.1万元，其中，流动资产158.29万元，固定资产112.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.14万元，其中固定资产减少6.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表及县对下转移支付绩效目标表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500855700111