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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展， 统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府共设置5个内设办公室（股级）,包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位（股级），包括：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻省委十一届三次全会、市委五届三次全会及县委十四届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，补短板、扬优势、强弱项，全面落实“3815”发展战略，大抓产业发展、基础设施建设，大力推进乡村振兴，奋力开创新时代大文社会主义现代化建设新局面。

1.聚焦产业发展。一是抓牢粮食安全生产，进一步优化产业布局，抓好良种良法配套和推广。二是抓好茶产业，巩固提质增效老茶叶面积，健全古茶树保护利用机制，不断规范茶叶市场。三是做实烤烟产业。持续将烤烟种植作为一项长期性、持续性、增收性脱贫致富主导产业来抓，确保完成2023年县级下达4800亩种植任务。

2.聚焦乡村振兴。以“巩固、拓展、衔接”为重点，建设“宜居宜业和美乡村”为目标，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴，认真落实“四不摘”责任，用好“一平台三机制”，确保实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村级集体经济、农村低收入人口就业培训“四个全覆盖”，扎实开展农村低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3.聚焦生态环境。一是抓实绿美建设。二是抓实人居环境整治提升行动。三是认真落实河（湖）长制。四是稳步推进林长制和“绿美行动”。五是全面落实“房长制”。

4.聚焦民生福祉。一是坚持教育优先发展。进一步优化教学环境，强化教师师德师风教育，全面提高教育质量。二是抓实社会保障，持续加大民生投入，优化公共基础服务。三是全面落实退役军人各项优抚政策，按照“下沉式、一站式、应需式”的服务标准，加大对退役军人及优抚对象的关爱帮扶力度，建立常态化联系退役军人机制。四是稳步推进医疗卫生事业，全面准确执行最新防控要求，全力抓好爱国卫生新“7个专项行动”巩固卫生乡镇创建成果。

5.聚焦安全生产。一是抓实安全生产专项整治，严格落实安全生产“三个必须管”，抓好安全生产十五条措施落地见效，扎扎实实做好安全生产大检查和重大安全风险大排查。二是抓好防灾减灾救灾工作。三是抓好消防安全防控工作，把消防工作指标量化到日常工作中。四是加强应急管理能力建设，提升应急能力规范建设。五是加强食品安全监管，不断提高食品安全工作水平。六是抓实森林草原防灭火工作，强化防火意识，强化宣传引导及培训，建立群防群治的长效机制，建立专业的扑火队伍和完善专业设备，扛实责任，将工作落实到村、到户、到人。

6.聚焦社会治理。一是扎实推进各类社会矛盾纠纷排查化解，坚持“两网”融合，明确“十二包保”工作责任。二是抓实重点人员管控，坚持打建并举，紧盯重大时间节点、重大节日活动，常态化开展扫黑除恶专项行动。三是抓好乡村治理，扎实推进户那村市域社会治理现代化试点工作，逐步提升社会治理水平。

7.聚焦大调研大服务大解题。严格落实省委王宁书记给予临沧要着力壮大“资源、口岸、园区”三大经济的工作要求，全面开展大调研工作，摸清全乡资源总量、利用现状和制约瓶颈，并在调研中发现问题、总结工作、解决问题。

8.聚焦政府自身建设。一是加强政治建设，忠诚干事。二是加强思想建设，强学力行。三是加强法治建设，依法行政。全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。四是加强能力建设，担当干事。及时回应群众和社会关切，着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力和凝聚力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1320.84万元，其中：一般公共预算1320.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1293.43万元对比增加27.41万元，增长2.12%。主要原因是：一是项目支出预算资金增加16万元；二是保险及公积金基数重新计提，社会保障缴费预算增加；三是新增文化辅导员补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1320.84万元，其中:本年收入1320.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1293.43万元对比增加27.41万元，增长2.12%。主要原因是：一是项目支出预算资金增加16万元；二是保险及公积金基数重新计提，社会保障缴费预算增加；三是新增文化辅导员补助预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1320.84万元。财政拨款安排支出 1320.84万元，其中：基本支出1285.84万元，与上年（2022年度）的1274.43万元对比增加11.41万元，增长0.9%。主要原因是保险及公积金基数重新计提，社会保障缴费预算增加，以及新增文化辅导员补助预算；项目支出35万元，与上年（2022年度）的19万元对比增加16万元，增长84.21%。主要原因是项目数量增加1个，项目预算资金总额增加16万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（类）支出384.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%，主要用于人大、政府机关、纪检、党委的行政运行支出；

2.社会保障和就业支出162.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%，主要用于社会保障、民政管理的基本支出；

3.卫生健康支出58.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出55.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于按规定比例计算的职工单位部分住房公积金等；

5.国防支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于大文乡武装部年度征兵、民兵建设工作经费支出；

6.文化旅游体育与传媒支出32.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于文化、广播方面的支出；

7.城乡社区支出41.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于城乡社区规划与管理方面的支出；

8.农林水支出584.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.25%，主要用于农业、林业、水利的事业机构运行支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额13.81万元，其中：政府采购货物预算13.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.16万元，较上年(8.29万元)减少0.13万元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年(0万元)无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年公务接待费预算为4.16万元，较上年(4.29万元)减少0.13万元，下降3.03%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年(4万元)无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年(0万元)无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年(4万元)无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.乡镇工作经费。绩效目标：全力推动乡村振兴工作、深入实施人居环境整治三年行动，提升农村人居环境；保障好乡镇各项工作的顺利开展，让受益人员满意、让乡、村、组满意；

2.基层财务人员能力提升项目专项资金。绩效目标：基层财务人员业务能力有效提升，基层财务人员办公设备更加完善；

3.大文乡武装部民兵建设工作经费。绩效目标：按上级要求，有效开展好大文乡征兵工作，做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作；

4.人民代表大会会议费专项资金。绩效目标：按上级要求，做好2023年度的两次人民代表大会会议布置和召开工作，保障会议圆满完成；

5.大文乡人民政府功能提升专项资金。绩效目标：大文乡办公设备购置，有效提升政府服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年机关运行经费安排52.89万元，主要用于保障大文乡人民政府的正常运转，包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等，与上年的71.23万元对比减少18.34万元，下降25.75%。机关运行经费减少的主要原因是本年政府购买岗位人员经费由2022年度“劳务费”科目调整到“其他工资福利支出”科目，并列入人员经费计算，不列入公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府资产总额1277.17万元，其中，流动资产522.14万元，固定资产484.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程250万元，无形资产20.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加95.74万元，其中固定资产减少30.86万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产；资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.本部门2023年度无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2.本部门2023年度无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空表。

3.本部门2023年度无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付预算表》为空表。

4.本部门2023年度无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付绩效目标表》为空表。

5.本部门2023年度无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》为空表。

6.本部门2023年度无项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》为空表。

监督索引号53092500855600111