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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

6.承担双江自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族按照布朗族傣族自治县残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全县残疾人工作将在县委、县人民政府的坚强领导下，在省、市残联的指导帮助下，紧紧围绕年初工作计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，以党建引领业务，业务促进党建，推动残疾人事业全面发展，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为导向，持续落实并完善政策措施，提升服务管理水平，加强宣传督导，积极广泛开展助残活动，为完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系夯实基础。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（残疾人流动服务车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入295.98万元，其中：一般公共预算295.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的320.53万元对比减少24.55万元，下降7.66%。主要原因是：残疾人产业扶持项目补助、康复项目补助以及开展各项残疾人工作业务补助等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入295.98万元，其中:本年收入295.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的320.53万元对比减少24.55万元，下降7.66%。主要原因是：残疾人产业扶持项目补助、康复项目补助以及开展各项残疾人工作业务补助等收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出295.98万元。财政拨款安排支出295.98万元，其中：基本支出154.04万元，与上年（2022年度）的145.23万元对比增加8.81万元，增长6.07%。主要原因是：人员工资正常晋升；项目支出141.94万元，与上年（2022年度）的175.30万元对比减少33.36万元，下降19.03%。主要原因是：残疾人产业扶持项目补助、康复项目补助以及开展各项残疾人工作业务补助等支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出226.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.07万元、2081101行政运行支出107.32万元（其中：人员经费93.37万元，公用经费13.95万元。）、2081105残疾人就业14.00万元、2081199其他残疾人事业支出75.94万元、2089999其他社会保障和就业支出（行政工勤人员失业保险缴费支出）0.08万元；

2.卫生健康支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于:2101101行政单位基本医疗保险缴费7.91万元、2101103公务员医疗补助缴费2.36万元、2101199其他行政事业单位医疗支出保险缴费0.49万元；

3.农林水支出49.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；

4.住房保障支出10.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年(1.00万元)增加1.10万元，增长110%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年(0万元)对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年(0万元)增加0.60万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待62人次。

公务接待费较上年增加的原因主要是：残疾人工作服务对象众多，加之2023年县残联领导班子成员变动，需上级残联领导到我县指导残疾人工作，所需接待相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年(1.00万元)增加0.50万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年(0万元)对比无增减变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年(1.00万元)增加0.50万元，增长50%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（车流动服务车），与上年对比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因主要是：为进一步提高县残联服务能力，切实满足偏远山区残疾人服务进村到户的迫切需要，经县残联领导班子研究决定，残疾人流动服务车运行维护费2023年年初预算1.50万元，所以车辆运行维护费较上年增加0.50元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人产业扶持项目

扶持资金：14.00万元。

年度绩效目标：新建1个县级扶贫示范基、1个乡级扶贫示范基地，扶持20户残疾人自主创业户，全面提升对残疾人的帮扶服务能力和水平，以创业带动更多的残疾人就业，改善残疾人基本生产生活状况，增加残疾人经济收入。

项目完成时限：2023年12月31日前。

（二）困难残疾人临时生活补助及扶残助学补助项目

补助资金：10.00万元。

年度绩效目标：为70人因病、因灾等突发性特殊原因造成生活暂时困难的残疾人实施临时救助，进一步改善困难残疾人家庭生活状况；对80名困难残疾学生及残疾人子女学生提供助学补助，帮助减轻困难残疾人家庭子女求学经济压力。

项目完成时限：2023年12月31日前。

（三）困难残疾人家庭无障碍改造项目补助项目

补助资金：24.00万元。

年度绩效目标：完成2021年100户已完成改造的困难残疾人家庭无障碍改造项目欠款拨付。

项目完成时限：2023年12月31日前。

（四）困难残疾人春节慰问补助项目

补助资金：15.00万元。

年度绩效目标：2023年春节前夕，对500名困难残疾人进行春节慰问，把党和政府的温暖送到困难残疾人心中。

项目完成时限：2023年1月31日前。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费安排10.95万元，与上年的11.14万元对比减少0.19万元，下降1.71%。机关运行经费减少的主要原因是本单位2022年有一人退休，人员经费相应减少，因此2023年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会资产总额190.37万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产（净值）121.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.00万元，无形资产65.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.42万元，其中固定资产（净值）减少9.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：因本单位2023年度无政府性基金预算，故此表为空表。

2.部门政府采购预算表：因本单位2023年度无部门政府采购预算，故此表为空表。

3.部门政府购买服务预算表：因本单位2023年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付预算表：因本单位2023年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.县对下转移支付绩效目标表：因本单位2023年度无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

6.新增资产配置表，因本单位2023年度无新增资产配置预算，故此表为空表。

7.上级补助项目支出预算表，因本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

8.部门项目中期规划预算表，因本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年部门预算公开表20230223100031165.xlsx

监督索引号53092500576200111