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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动双江跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责审批各基层工会领导班子，负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免；监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况，负责基层工会干部的培训工作。

6.协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作；负责指导企业基层工会集体合同的签订。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂财务股、县总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织维权股（加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会县直机关工会委员会）、县职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则，严格按照中央八项规定要求编制预算。2023年重点工作如下：继续推进县职工服务中心系统化建设，将服务职工资源有效向职工服务中心聚集，打造服务职工综合体，为职工提供更多优质服务，积极推动职工服务阵地向标准化、规范化和高品质、多样化升级；全县拟新建成2个标准化户外职工驿站，打造1个职工驿站示范点；谋划好2023年省级乡镇职工之家规范化建设，争取年内新申报1个省级乡镇职工之家；围绕工会常态化服务职工工作，开展经费审查、工会困难职工帮扶、职工维权 、职工医疗互助、职工经济技术创新和技术协作、技能培训、职工文体活动等开展工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入142.49万元，其中：一般公共预算 142.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的218.92万元对比减少76.43万元，下降34.91%。主要原因分析2023年未安排职工服务中心建设项目补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入142.49万元，其中:本年收入142.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的218.92万元对比减少76.43万元，下降34.91%。主要原因分析2023年未安排职工服务中心建设项目补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 142.49万元。财政拨款安排支出 142.49万元，其中：基本支出137.49万元，与上年（2022年度）的118.92万元对比增加18.57万元，增长15.62%。主要原因分析人员增加1人，人员经费增加，公用经费增加；项目支出5万元，与上年（2022年度）的100万元对比减少95万元，下降95%。主要原因分析2023年未安排职工服务中心建设补助资金，2023年只安排劳模慰问金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.201（类）：一般公共服务（类）支出107.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障102.28万元、县级劳模慰问金5万元；

2.208（类）：社会保障和就业支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于在职人员养老保险缴费、年度残保金的上缴、退休人员公用经费、在职人员工伤保险、失业保险缴费。

3.210（类）：卫生健康支出10.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

4.221（类）：住房保障支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年1.27万元减少0.01万元，下降0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年公务接待费预算为0.26万元，较上年0.27万元减少0.01万元，下降3.7%，国内公务接待批次为6次，共计接待15人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动。公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会做好困难劳模关心关爱工作，主动了解县级劳动模范的学习、生活和工作情况。听取其意见和诉讼，帮助解决实际困难；为其创造学习条件，提高其政治、业务和科学文化水平。县财政每年安排县级困难劳模专项帮扶金5万元，由县总工会负责对县级困难劳模进行帮扶，帮扶金专款专用、严格管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年机关运行经费安排10.48万元，与上年的10.09万元对比增加0.39万元，增长3.87%。机关运行经费增长的原因是：主要原因是实有在编人员比上年增加1人，核定机关运行经费就比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会现有资产为工会经费购买，记入工会资产进行登记管理。所以，财政拨款账户内没有固定资产。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表因本年无政府性基金预算，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表因本年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表因本年无县对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

5.新增资产配置表因本年无新增资产配置预算，故此表为空表。

6.上级补助项目支出预算表（县区）因本年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7.部门项目中期规划预算表因本年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500171100111