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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想政治教育，用党的创新理论武装头脑。

2、举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平。

3、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究。承担县委、县政府下达的调研任务。结合县情实际，研究探讨双江经济社会发展中的现实问题，为双江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供理论资政服务。

4、围绕县委中心工作，对农村基层干部群众进行形势政策教育培训和科技知识培训，提高农村基层干部群众的思想道德和科学文化素质。

5、完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务股（加挂马克思主义基础理论研究室）、总务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在县委的坚强领导下，我校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落细落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共云南省委办公厅<关于加强全省各级党校（行政院校）建设的指导意见>的通知》精神，不断优化培训内容，改进培训方法，拓宽培训渠道，整合培训资源，提高培训质量，为全县经济社会高质量发展提供有力的人才保障和智力支持。一是要坚持党校姓党，充分发挥职能作用。以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”融入党校工作的全过程和各方面，紧扣主责主业，充分发挥党校干部教育培训主渠道作用，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，开展大规模干部教育培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神落地生根。计划完成各类培训20场次以上，送课下乡30场次以上。二是要优化教学布局。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，严格规范学制，优化教学布局和课程设计，强化干部实战化培训，加大实践实训教学力度，强化集体备课和听课评课，在提升培训质量上下足功夫，提升干部教育培训的精准性。科学谋划举办好为期一个月的中青年干部培训班和不少于5天的专题研讨班。三是要发挥好决策咨询作用。加强与县社科联、县委政策研究室沟通合作，合力开展好理论研究、哲学社会科学研究等工作，解决好党校科研决策咨询工作薄弱的问题。力争有2篇以上理论文章在省、市级党校等创办的相关刊物发表，向县委、县政府上报调研报告2篇以上。四是要加强教师队伍建设。一方面要抓实师德师风建设，扛实意识形态责任，继续执行外出授课教师审批制和授课情况进行反馈的制度、学员测评制和听课督讲制等制度，把牢教师授课政治关，确保党校课堂风清气正；另一方面，采取请进来与走出去相结合、线上学与线下学相结合、集体备课与相互评课相结合的方式，加大教师的培训力度，让教师开阔眼界，增长见识，提升能力。五是加强基础设施建设。抓好党校原址改扩建项目建设扫尾工作，加强校园文化建设，抓住“茶香双江”建设机遇，加大校园绿化、美化、净化力度，积极争取市委党校支持，推进“智慧党校”建设，将党校建设成为干部知党情、颂党恩、跟党走的“红色校园”，绿树成荫、鸟语花香、环境优美的“绿美校园”，综合统一管理信息化的“智慧校园”。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入377.46万元，其中：一般公共预算377.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年（2022年度）的416.15万元对比减少38.69万元，下降9.3%。主要原因分析：县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费、培训专项经费等特定目标类项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入377.46万元，其中:本年收入377.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（2022年度）的416.15万元对比减少38.69万元，下降9.3%。主要原因分析：县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费、培训专项经费等特定目标类项目财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出377.46万元。财政拨款安排支出377.46万元，其中：基本支出277.46万元，与上年（2022年度）的274.15万元对比增加3.31万元，增长1.21%。主要原因分析：本部门本年度人员经费等基本支出预算增加。

项目支出100万元，与上年（2022年度)的142万元对比减少42万元，下降29.58%。主要原因分析：县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费、培训专项经费等特定目标类项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1.教育支出299.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于反映教师进修及干部培训等方面的支出；

2.社会保障和就业支出35.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3.卫生健康支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于反映政府卫生健康方面的支出；

4.住房保障支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目17个，部门政府采购预算总额19.64万元，其中：部门政府采购货物预算17.64万元、部门政府采购服务预算2万元、部门政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，较上年（2022年）预算的0.94万元减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致。

（二）公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年公务接待费预算为0.91万元，较上年（0.94万元）减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）培训专项经费。项目绩效目标：1.用于《双江自治县2023年度领导干部“四有四敢”能力提升工作方案》中所设班次的培训；2.用于党校教师送教到基层开展工作。3.用于党校现场教学点打造及现场教学工作。4.用于教师开展科研工作。5.用于全县干部外出培训、县委党校师资培训等支出。6.用于邀请中央、省、市委党校（行政学院）教师、高校教师和相关部门领导、专家到县委党校授课课时费支付。

（二）县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费。项目绩效目标：加强县委党校基础设施建设，把县委党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地。

（三）农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费。绩效目标：1、办好清华大学远程科普教育扶贫培训工作站，利用现代化信息技术无偿输送适合贫困地区干部、中小学师生、农业技术人员、农村医卫人员和普通农民需求的教育与培训资源；2、用于党校信息化设备的购置、维护。

（四）校园特色文化建设、校园环境整治工作专项经费。绩效目标：1.积极营造红色文化氛围，形成具有党校特色的浓郁校园文化氛围，营造红色校园环境；创建“红色校园”，以学党史、知党情、颂党恩、跟党走为主题，在校园内设置红色教育景观、校园文化墙、文化宣传展板；2.创建“绿色校园”，合理规划校园布局，加大校园绿化、美化、净化工作力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年机关运行经费安排14.47万元，与上年的15.35万元对比减少0.88万元，下降5.73%。机关运行经费减少的原因是：我校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共双江自治县委党校资产总额:779.28万元，其中，流动资产17.92万元，固定资产43.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程716.33万元，无形资产1.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.43万元，其中：流动资产增加6.85万元，固定资产增加3.76万元，无形资产减少10.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（三）空表说明

本年度本部门无政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算和上级补助项目支出预算，故“10.政府性基金预算支出预算表”、“12.部门政府购买服务预算表”、“13.县对下转移支付预算表”、“14.县对下转移支付绩效目标表”和“16.上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500328100111