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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年部门预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规，根据省、市关于司法行政工作的部署和要求，结合全县实际，制定全县的依法治理工作规划并组织实施，指导全县各行各业的依法治理工作；制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施；负责管理公证机构，监督指导业务活动并指导监督律师工作；负责管理和实施全县法律援助工作；承办县委、县政府及市司法局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（加挂普法办牌子）、社区矫正工作管理股（加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县社区矫正大队牌子）、律师工作管理股、公共法律服务管理股、县委全面依法治县委员会办公室秘书股、人民参与和促进法治股。派出机构6个即：勐勐司法所、沙河司法所、勐库司法所、大文司法所、忙糯司法所、邦丙司法所，级别为股所级，实行县司法局和乡（镇）双重管理，以县司法局管理为主的管理体制。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真抓好“八五”普法规划的实施。2023年，全县司法行政工作将在县委、县政府的领导和上级业务主管部门的支持帮助下，结合全县实际，充分发挥司法行政法治宣传、法律保障、法律服务三大职能，扎实开展人民调解、公证服务、社区矫正及安置帮教、法律援助等工作，主动作为、开拓进取不断开创全县司法行政工作新局面。

1、以“法治双江”建设为主线，深化法治宣传教育工作；认真总结“七五”普法工作经验、以宪法、民法典等法律法规为重点抓好“八五”普法规划的制定和组织实施。严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制，坚持以领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员、农民工、流动人员、少数民族群众为重点对象，进一步增强公民的法律意识和法律素质，增强依法行政观念和依法行政能力。进一步增强基层政府、社会组织、各级领导的依法治理观念和依法管理、服务社会的水平。

2、加强基层司法所规范化、标准化建设，着力提升完善司法行政系统信息化建设、按照“数字法治智慧司法”信息化体系建设要求，全面实现市、县、乡（镇）司法系统“大平台共享、大系统共治、大数据智慧”的信息化建设目标。

3、扎实开展特殊人群管控工作，不断提升监管水平。严格执行《中华人民共和国社区矫正法》，深化社区矫正制度改革，认真做好监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶工作。

4、强化管理，提升公共法律服务水平。一是按照“场所便民、设施完善、业务规范、服务专业”的要求，县级公共法律服务中心的使用，实现了公证、法律援助窗口入驻办公，及时为群众提供便捷高效智能的法律服务。二是推行“公共法律服务便民服务示范窗口”创建活动，进一步完善法律援助工作体系，提升服务质效，设立13个法律援助工作站，1个法律援助窗口，78个法律援助工作联系点，投入15.4万元购置77台公共法律服务机器人，推行“公共法律服务便民服务示范窗口”创建活动。

加快推进完善县级、乡“镇”村公共法律服务体系建设，以法律援助、人民调解、法律咨询基本职能为基础，充分运用信息化平台，不断创新服务方式，拓展服务功能，提升服务水平和能力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制21人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 900.47万元，其中：一般公共预算900.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的972.31万元对比减少71.84万元，下降7.39%。主要原因分析：2023年度部门项目经费预算较上年减少，故本部门的总收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 900.47万元，其中：本年收入900.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款900.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的972.31万元对比减少71.84万元，下降7.39%。主要原因分析：2023年度部门项目经费预算较上年减少，故本部门财政拨款收入较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 900.47万元。财政拨款安排支出 900.47万元，其中：基本支出870.47万元，与上年（2022年度）的872.31万元对比减少1.84万元，下降0.21%。主要原因分析是由于人员调出2人，人员经费减少；项目支出30万元，与上年（2022年度）的100万元对比减少70万元，下降70%。主要原因分析是：2023年度部门项目经费预算较上年减少，故本部门项目预算支出较上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出663.93万元，社会保障和就业支出112.47万元，卫生健康支出64.45万元，住房保障支出59.62万元。

1.公共安全支出663.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于（2040601）行政运行支出633.93万元；（2040604）基层司法业务支出1万元；（2040605）普法宣传23万元；（2040607）公共法律服务1万元；（2040610）社区矫正5万元。

2.社会保障和就业支出112.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于（2080501）行政单位离退休0.69万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出79.50万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出22.20万元；（2081199）其他残疾人事业支出8.70万元；（2089999）其他社会保障和就业支出1.38万元。

3.卫生健康支出64.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于（2101101）行政单位医疗29.29万元；（2101102）事业单位医疗20.80万元；（2101103）公务员医疗补助11.95万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出2.41万元。

4.住房保障支出59.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于（2210201）住房公积金59.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出850.34万元，商品和服务支出预算50.13万元。

1. 工资福利支出 850.34万元（其中：基本支出850.34万元，项目支出0万元）占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%，主要用于在职人员及临时工工资、社会保险、住房公积金。

2. 商品和服务支出50.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出30万元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，主要用于日常运行经费及依法治县经费、人员普法经费、社区矫正专项经费、法律援助补助专项经费、人民调解以奖代补专项资金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年(4.2万元)减少0.7万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年(4.2万元)减少2.7万元，下降64.29%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年(0万元)增加2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费2万元，较上年(0万元)增加2万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：由于上年度无公务用车购置及运行维护支出预算，而2023年将开展“八五”普法规划、全国民主法治示范村创建、法治文化广场创建等法治文化阵地建设和全县法治政府建设等重点工作，开展其工作所产生的车辆油料费、车辆维修维护费等费用的预算支出在公务用车购置及运行维护费中反映，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）法律援助专项经费项目

项目绩效目标：落实政府责任，不断扩大法律援助范围，完善便民利民措施，推进法律援助便捷化供给、规范化运行和标准化建设。提高法律援助质量，保证人民群众获得及时有效的法律援助。

受援人对法律援助案件办理的满意度达到90%以上。

（二）人民调解“以奖代补”资金项目

项目绩效目标：完善县、乡、村、村民小组“四级联动”和人民调解、行政调解、司法调解“三调对接”基层“大调解”工作格局，在房屋、土地征收、社会保障、公共安全、农村土地承包、婚姻家庭、邻里关系等易引发纠纷的重点领域，加大矛盾纠纷排查调处和命案防控力度，最大限度维护社会和谐稳定。努力实现矛盾纠纷“小事不出村、大事不出乡，群体性上访不出县”的目标，着力把矛盾纠纷化解在当地，有效减少或杜绝群体性事件。

社会公众对人民调解案件办理的满意度达到90%以上。

（三）社区矫正工作经费补助项目

项目绩效目标：进一步加强社区矫正工作，确保矫正领域安全稳定，司法行政机关承担着行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四大职能。社区矫正作为刑事执行的主要组成部分，承担着被判处管制、缓刑、假释以及暂予监外执行四类犯罪的教育改造任务，是维护国家安全和社会稳定的重要战线，是惩治违法犯罪、促进社会公平正义，保障人民安居乐业的重要手段。进一步强化走访排查、法治教育、社区服务的力度，提高司法行政的执行力及社会治安防控体系能力建设，维护社会稳定。

从严管理服刑人员，降低安全稳定的风险，指标值为长期。人民群众的满意度为90%以上。

（四）依法治县经费项目

项目绩效目标：全面推进法治双江，平安双江建设，落实“谁主管谁普法、谁执法谁普法”，完善政府主导、全额保障、普惠群众的法律援助体系，进一步探索青少年、农民工普法宣传教育和“双语”普法工作，开展好“八五”普法规划。

群众对法治宣传的满意度达到90%以上。

（五）中央和省转移支付办案业务经费项目

项目绩效目标：建立完善的“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实政法经费保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高基层司法机关的经费保障水平，维护社会大局，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，推动“平安云南”“平安双江”建设。

社会群众对司法行政机关办理案件的满意度达到85%以上。

（六）中央和省转移支付业务装备经费项目

建立规范的政法机关装备配备标准体系，结合本部门的工作实际，配备所需的各类业务装备，不断提高基层司法行政机关的业务装备配备力度，提高司法行政机关的工作效能。

装备配备逐年提高，人民群众对司法行政机关工作的整体满意度达到80%以上。

（七）人员普法经费项目

项目绩效目标：全面推进法治双江，平安双江建设，落实“谁主管谁普法、谁执法谁普法”，完善政府主导、全额保障、普惠群众的法律援助体系，进一步探索青少年、农民工、农村居民普法宣传教育和“双语”普法工作，开展好“八五”普法规划。

群众对法治宣传的满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局2023年机关运行经费安排50.03万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费（临时工工资）及行政人员交通补贴。与上年的66.25万元对比减少16.22万元，下降24.48%。机关运行经费减少的原因是：一是人员调出2人，2人的行政人员交通补贴随之减少；二是人员调出2人，工会经费的测算数也缩减,故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，司法局资产总额1037.34万元，其中，流动资产5.71万元，固定资产899.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程132.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元。资产总额比上年的1031.78万元增加5.56万元，（其中固定资产增加3.46万元，流动资产增加2.1万元），增加原因：2022年度增加智慧矫正专用设备3.46万元，社会保障局拨入第四季度公益性人员保险，银行存款增加2.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表,因本部门2023年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.县对下转移支付预算表，因本部门2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付绩效目标表，因本部门2023年无县对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

4.新增资产配置表，因本部门2023年无新增资产配置，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表，因本部门2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.部门项目中期规划预算表，因本部门2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

7.政府购买服务预算表，因本部门2023年无政府购买服务预算，故此表为空表。

监督索引号53092500131500111