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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。2.负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。3.联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。4.负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。5.协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。6.负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

双江自治县地方产业发展服务中心属于事业单位，共设4个内设机构，包括综合股、茶叶产业股、烤烟产业股、生物产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实茶叶产业。

一是编制《双江自治县茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023年-2025年）》。

二是持续抓好茶叶稳生产保增长工作。

三是开展全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建工作。

四是开展第四批市级古茶园、古茶树申报划定保护工作。

五是开展考察学习及宣传推介活动。

六是开展2022-2023年“一县一业”示范创建工作。

2.抓实烤烟产业。

一是优化产能布局，稳定核心烟区。

二是狠抓面积落实，筑牢总量基础。

三是把握时间节点，抢抓生产节令。

四是强化过程管理，提升烟叶质量。

五是抓实设施建设，改善生产条件。

六是抓实烟后种植，稳定烟农队伍。

3.抓实生物药业产业。

一是持续抓好中药材种植地基建设。

二是抓好良种繁育基地建设。

三是抓好市场主体培育。

四是抓好中药材基地有机申报认证。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入566.5万元，其中：一般公共预算541.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入23万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.42万元。

与上年（2022年度）的842.60万元对比减少276.1万元，下降32.77%，主要原因是本年度项目支出预算数较去年有一定程度的调减。其中：一般公共预算541.08万元与上年（2022年度）的842.60万元对比减少301.52万元，下降35.78%，主要原因是本年度项目支出预算数较去年有一定程度的调减；上级补助收入23万元与上年（2022年度）的0万元对比增加23万元，主要原因是2022年度上级补助收入未纳入预算，故2022年度无上级补助收入预算数；其他收入2.42万元与上年（2022年度）的0万元对比增加2.42万元，主要原因是2022年度其他收入未纳入预算，故2022年度无其他收入预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入541.08万元，其中:本年收入541.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的842.60万元对比减少301.52万元，下降35.78%。主要原因是本年度项目支出预算数较去年有一定程度的调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出566.5万元。财政拨款安排支出541.08万元，其中：基本支出326.08万元，与上年（2022年度）的286.75万元对比增加39.33万元，增长13.72%。主要原因是2022年8月调入1人在职人员，故人员经费和公用经费预算数增加；项目支出215万元，与上年（2022年度）的555.85万元对比减少340.85万元，下降61.32%。主要原因是本年度项目支出预算数较去年有一定程度的调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、公用经费、产业发展经费等支出。

1.社会保障和就业支出41.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险缴费支出、其他残疾人事业等支出；

2.卫生健康支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、大病保险缴费支出；

3.农林水支出452.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、临聘人员经费支出、产业发展经费支出。

4.住房保障支出21.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额7.57万元，其中：政府采购货物预算7.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年(0.91万元)减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年(0万元)相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年(0.91万元)减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年(0万元)相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年（0万元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年（0万元）持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“一县一业”项目专项经费10万元。项目绩效目标：

持续抓好“一县一业”示范县创建，扩大茶叶产业规模，提高企业培育力度，推进茶、养、旅融合发展。经费用于保障开展 ”一县一业“示范县创建所需的各项经费支出。

（二）烤烟产业发展及督战队经费10万元。项目绩效目标： 强化烟叶生产过程督查，形成长效工作机制，持续认真开展烤烟生产全过程全环节督战工作，确保年度烟叶生产各项工作部署落实落地。

（三）生物药业全产业链发展经费10万元。项目绩效目标：做好本部门生物产业发展工作，保障工作中各项业务工作正常运转，确保业务工作中产生的相关的业务支出，支持部门正常履职。

（四）企业捐赠“烟粮协同”发展补助资金135万元。项目绩效目标：2022年，全县示范推广种植烟后玉米5000亩，推进“以烟稳粮，以烟促粮，烟粮轮作、一体发展”，提高烟田综合效益，拓宽烟农增收渠道。按每亩补助270元标准，全县计划投入烟粮协同发展补助资金135万元。

（五）企业捐赠灾害补助资金50万元。项目绩效目标：2022年，各植烟区受自然灾害影响，导致烟农减产损失，根据受灾损失程度给予补助，全县计划投入灾害补助资金50万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县地方产业发展服务中心是财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心资产总额5103.06万元，其中，流动资产5093.42万元，固定资产8.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加595.48万元，其中固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53092500232600111