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中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。主要职责是：

1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

4.联系指导。组织指导本县各乡（镇）政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定，帮助乡（镇）政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

5.承办县委、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、政协提案委员会、社会和法制委员会、政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好“协商在基层”工作。按照省、市政协开展“协商在基层”工作的统一部署，政协各专门委员会瞄准“产业发展、群众增收、共商共建、乡村善治”等，积极探索“院坝协商、广场协商、凉亭协商”等模式，在助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上发挥优势、展现作为。

2.扎实抓好调研视察工作。针对我县存在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务艰巨，对优化营商环境、乡村振兴、城乡污水治理、农村水利基础设施、茶叶产业等5个课题开展专题调研；对“厕所革命”、宗教场所规范化管理等3项工作开展视察；对落实河（湖）长制情况开展专项督察。

3.坚持结果导向。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，关注民生实事献计献策，聚焦事关民生福祉的堵点痛点，深入开展“蹲点式”调研，倾听群众呼声，反映群众愿望，确保调研视察走深走实。

4.扎实抓好“双助推”工作。按照“党政所想、群众所需、政协可为、委员所能”的原则，充分发挥政协机关搭平台、搞协商、促落实的独特优势，调动政协委员和机关干部力量，全面开展“五项助推”。

5.扎实抓好提案办理工作。一是联合交办。二是联合督办。三是健全机制。修订完善提案办理工作制度，提案办理过程逐步成为了政协委员关注民生、反映民意的过程，成为县委、县政府及其部门倾听群众意见、回应群众呼声的过程，成为了社会各界围绕发展集思广益、凝聚共识的过程。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1072.85万元，其中：一般公共预算1072.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的896.1万元对比增加176.75万元，增长19.72%。主要原因分析：一是人员调资致行政人员工资支出和社会保障缴费等增加；二是“协商在基层”工作经费等项目经费增加，故人员经费、项目经费增加，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1072.85万元，其中:本年收入1072.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的896.1万元对比增加176.75万元，增长19.72%。主要原因分析：一是人员调资致行政人员工资支出和社会保障缴费等增加; 二是“协商在基层”工作经费等项目经费增加，故人员经费、项目经费增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1072.85万元。财政拨款安排支出 1072.85万元，其中：基本支出921.85万元，与上年（2022年度）的776.6万元对比增加145.25万元，增长18.7%。主要原因分析：本年度人员增加及人员调资增资，故行政人员工资支出和社会保障缴费较上年增加；项目支出151.00万元，与上年（2022年度）的119.5万元对比增加31.5万元，增长26.36%。主要原因分析：“协商在基层”工作经费及县政协界别委员小组活动经费增加，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出850.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障；

2.社会保障和就业支出94.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于职工养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险缴费；

3.卫生健康支出63.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗保险缴费；

4.住房保障支出63.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额12.34万元，其中：政府采购货物预算12.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.91万元，较上年(2.00万元)增加2.91万元，增长145.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年公务接待费预算为2.91万元，较上年(0万元)增加2.91万元，增100%，国内公务接待批次为36次，共计接待648人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我部门2021年公务接待费专项经费结余30000.00元，在确保公务接待费保障机关公务接待正常运行的前提下，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。为不增加县财政“三公”经费预算负担，我部门未预算2022年公务接待费，所以致2023年公务接待费较上年增加29100.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县政协界别委员小组活动经费

支持政协适应改革开放和经济社会发展的履职需要，完善政协界别活动工作机制，调动各界别参政议政的积极性，通过界别渠道密切联系群众，充分运用界别讨论、界别发言、界别提案、界别反映社情民意等形式，及时准确地反映各界群众的利益诉求。

（二）双江自治县延安精神研究会工作经费

与时俱进、学习、研究、宣传、实践延安精神，努力把延安精神与时代精神紧密结合起来，在各条战线，特别是在全面建成小康社会过程中，以身作则地把延安精神传输到广大干部、人民群众、青少年中间去。

（三）政协委员履职为民活动经费

完善政协委员协商推荐制度，重视政协委员的思想政治工作，强化委员学习培训，办好有利于委员知情明政的报告会、情况通报会，认真开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。

（四）县政协专委会调研视察经费

提高政协专门委员会组成人员的政治和业务素质，探索工作新思路和有效方法，增强工作活力和履职成效。完善政协专门委员会与部门的对口联系、互通情况的工作机制，开展对口联系活动。

（五）县政协主席、副主席工作经费

履行政治协商、民主监督、参政议政、联系指导职责。

（六）政协会议经费

支持政协组织、政协委员、政协各参加单位和各族各界人士参与重大政策的讨论协商及其履行职责的各种活动。充分发挥政协联系面广、包容性强的优势,积极做好联系群众的工作;协调关系增进共识。尊重和保障政协委员开展视察、提出提案、举报、反映社情民意以及参与调查检查活动的权利。

（七）“协商在基层”工作经费

按照“协商于民、协商为民”的要求，围绕“拓展政协工作空间、提高基层协商质量和水平、提升基层治理效能、解决群众实际问题”的目标，聚焦人民群众关心关注的热点、难点、焦点问题，深入开展“协商在基层”工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年机关运行经费安排111.45万元，与上年的105.97万元对比增加5.48万元，增长5.17%。机关运行经费增长的原因是：本年度人员增加致一般公用经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会资产总额307.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产266.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.79万元，其中固定资产减少13.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值19.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1.中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

6.中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。

附件：

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