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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责完成全县的疾病预防控制工作及具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理及效果评价；负责病媒生物所致传染病监测、检测、防治；负责各医疗卫生机构开展疾病预防控制工作技术指导及业务培训。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、负责承担县卫生健康行政主管部门与上级部门安排的检验、检测、监测工作。

4、负责各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核和死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢性呼吸系统综合防控等工作。

5、负责传染病疫情报告、处置、评估。

6、负责开展卫生健康危害因素监测报告及健康促进工作。

7、负责农村饮水安全水质监测工作。

8、负责完成县卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江自治县疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括办公室、免疫规划科、检验科、卫生科、防疫科、信息科、慢非传科、艾滋病防治科、结核病防治科、健康教育科、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善体制机制，加强人才队伍建设。全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重，搭建合理的人才梯队，补短板、强弱项，选派人员到省上或市上进行进修学习，提高专业技术人员的素质。

2、抓好常态化疫情防控。加强卫生应急队伍建设，优化调整政策的解读，强调继续坚持我国疫情防控总策略总方针，规范应急物资储备，建立健全应急队伍培训的长效机制，加强突发公共卫生事件应急处置评估，提升突发事件卫生应急监测预警水平、应对能力和指挥效力。

3、强化党建引领。坚定不移加强党的领导，压紧压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，纵深推动党风廉政建设，坚持党管意识形态工作原则，牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，着力抓好干部队伍的思想政治、行业作风和医德医风建设，提高全体干部职工廉洁自律意识。

4、持续推进疾控宣传工作。通过微信公众号、视频号、电子显示屏、展板等多种形式，加大疾控信息宣传力度，积极打造中心文化长廊，充分展现疾控人的风采。

5、全面推进中心工作开展。按照年初制定的工作计划逐步完成各项任务指标，加强常见健康危害因素、传染病检验检测能力建设及实验室检测人员的培养和储备，提升健康危害因素和传染病检测能力。建立公共卫生机构和医疗机构协同监测机制，健全多渠道监测预警机制，加强疾病预防控制机构信息收集、分析和利用。完善突发公共卫生事件应急预案体系，进一步细化分级标准和处置措施，为促进全县疾病预防控制事业作出更大贡献。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休1人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入745.08万元，其中：一般公共预算745.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的703.5万元对比增加41.58万元，增长5.91%。主要原因分析：2023年人员经费增加28.31万元，一般公用经费增加2.27万元，疾病预防控制项目经费增加10万元，重大公共卫生项目经费增加1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入745.08万元，其中：本年收入745.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的703.5万元对比增加41.58万元，增长5.91%。主要原因分析：2023年人员经费增加28.31万元，一般公用经费增加2.27万元，疾病预防控制项目经费增加10万元，重大公共卫生项目经费增加1万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 745.08万元。财政拨款安排支出745.08万元，其中：基本支出642.08万元，与上年（2022年度）的611.49万元对比增加30.59万元，增长5%。主要原因分析：基本支出核定标准提高；政策性增资，在职人员变动导致工资福利性支出增加；人均工资标准增长。项目支出103万元，与上年（2022年度）的92万元对比增加11万元，增长11.96%。主要原因分析：疾病预防控制项目经费增加10万元，重大公共卫生项目经费增加1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出82.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于：

2080502事业单位离退休16.41万元，用于单位离休人员离休费及离退休人员公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元，用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分；

2080801死亡抚恤0.61万元，用于单位遗属人员生活补助支出；

2081199其他残疾人事业支出4.13万元，用于缴纳残疾人就业保障金支出；

2089999其他社会保障和就业支出2.55万元，用于缴纳职工失业保险单位承担部分；

2.卫生健康支出619.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于

2100401疾病预防控制机构555.09万元，其中基本支出463.09万元包括人员工资福利支出、一般公用支出；项目支出92万元包括非免疫规划疫苗成本经费、疾病预防控制专项工作经费、免疫规划业务经费、预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费支出；

2100408基本公共卫生服务5万元，用于爱国卫生灭鼠经费支出；

2100409重大公共卫生服务6万元，用于结核病及其他疾病防治、艾滋病防治支出；

2101102事业单位医疗43.85万元，用于缴纳职工医疗保险单位承担部分；

2101103公务员医疗补助7.31万元，用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.79万元，用于缴纳职工大病保险单位承担部分；

3.住房保障支出43.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额20.34万元，其中：政府采购货物预算11.44万元、政府采购服务预算8.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.82万元，较上年（12.5万元）减少0.68万元，下降5.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2.82万元，较上年3万元减少0.18万元，下降6%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年9.5万元减少0.5万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费9万元，较上年9.5万元减少0.5万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、结核病及其他疾病防治经费

该项目年度绩效目标为：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；肺结核患者成功治疗和规范管理率达到90%以上，加强学校结核病防控工作。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达95%以上；肺结核患者成功治疗和规范管理率达90%以上；肺结核发病和死亡人数进一步减少；提供优质服务，满足人民群众需求；群众满意度达90%。

2、疾病预防控制专项工作经费

该项目年度绩效目标为：能圆满完成各项工作，服务好辖区内社会公共卫生，为各项工作顺利开展提供辅助。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康；确保传染病发病率稳中有降，不出现重大传染病暴发疫情；控制相应传染病的流行，满足公众防病要求；居民健康水平中长期提高；群众满意率达80％以上。

3、防治艾滋病专项经费

该项目年度绩效目标为：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为完成常住人口HIV检测≥30%；艾滋病规范化随访干预比例达到85%以上；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预任务数检测完成率不低于70%；重点人群及易感人群防治知识知晓率≥90%；服务对象满意度指标达90%。

4、免疫规划业务经费

该项目年度绩效目标为：在全县范围内，有效控制疫苗针对传染病的发生与流行。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为提高国家免疫规划疫苗的有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病率；以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%；控制相应传染病的流行，满足公众防病要求；居民健康水平中长期提高；群众满意率达90％以上。

5、非免疫规划疫苗成本经费

该项目年度绩效目标为：在全县范围内，有效控制疫苗针对传染病的发生与流行。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为二类疫苗配送任务完成率为100%；有效控制疫苗针对传染病的发生与流行；及时配送二类疫苗；控制相应传染病的流行，满足公众防病要求；居民健康水平中长期提高；群众满意率达90％以上。

6、预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费

该项目年度绩效目标为：完成全县从业人员健康体检监测，保障消费者的健康；配合市卫生监督局完成双随机抽检检验检测任务；加强农村饮用水水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本情况，为农村生活饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为完成农村饮用水监测60个样；双随机抽检检验检测38个样；提供公共卫生服务满足群众卫生需求；为从业人员免费提供体检服务；从业人员体检满意度达80%以上。

7、爱国卫生灭鼠经费

该项目年度绩效目标为：通过大力整治环境卫生，广泛开展灭鼠爱国卫生活动，促使当前影响群众健康的病媒微生物传播疾病得到有效控制，扎实巩固国家卫生县城创建成果，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，着力提升人居环境，提高群众的获得感和幸福感！

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为灭鼠灭蚊，防控好鼠疫、钩体等疾病的发生；除四害达省级考核指标，国家卫生县城复审达标，爱国卫生“7个专项行动”有效提升；提高公共卫生服务，达到灭鼠灭蚊的目的；通过开展“除四害”、巩固国家卫生县城成果、“7个专项”，提高人民群众的生活质量；服务对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额1612.99万元，其中，流动资产924.25万元，固定资产净值686.81万元（固定资产原值1125.09万元，固定资产累计折旧438.28万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.93万元（无形资产原值7.53万元，无形资产累计摊销5.6万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.72万元，其中固定资产增加26.23万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

6.部门项目中期规划预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100300111