监督索引号53092500536100100000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、县对下转移支付预算表09-01

十四、县对下转移支付绩效目标表09-02

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11（县区）

十七、部门项目中期规划预算表12

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为辖区城镇常住居民建立健康档案，开展档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查、婚前医学检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导及中医药保健服务；对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，对确诊的高血压、糖尿病患者开展随访管理和健康指导；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；在上级卫生业务机构指导下，对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展卫生监督协管服务；协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心共设置内设机构3部9个科室，分别是：

医疗部：护理、门诊、药房

公卫部：预防接种、妇幼、慢病、中医药

后勤部：办公室、财务室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓实抓细常态化疫情防控。强化底线思维和风险意识，以问题为导向，抓紧补短板、强弱项、堵漏洞，巩固来之不易的疫情防控成果。一是健全完善网格化管理机制，确保高效运行。进一步压实网格责任，充分发动群众对辖区新进人员实施精准摸排、分类管控。二是把“外防输入”作为重中之重。严密把好入双关口，健全完善与公安、外事、交通运输、卫健等部门联动机制，加强对境外和高中风险地区入双返双人员排查、核实、管控，严防疫情输入。三是强化核酸检测。抓紧提升核酸检测能力，切实发挥核酸检测支撑作用。指导督促落实重点人群“应检尽检”、重要场所及外环境及进口冷链食品核酸抽样检测，全面排查风险隐患。四是加强重点公共场所疫情防控。加强对各类公共场所防控措施落实的检查督促。配合教育部门着力抓好校园疫情防控。五是做好应对疫情准备。加快紧急预案的制定和完善，强化核酸检测、专业队伍、隔离场所、医疗物资各项准备，确保有 备无患。做好应急支援边境一线准备。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 240.95万元，其中：一般公共预算237.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.6万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入240.95万元，比上年预算数210.93万元增加30.02万元，增长14.23%，增加原因：人员经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 237.35万元，其中:本年收入237.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务总收入237.35万元，比上年预算210.93万元增加26.42万元，增长12.52%，增加原因：人员经费增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出240.95万元。财政拨款安排支出 237.35万元，其中：基本支出236.85万元，与上年对比210.93万元增加25.92万元，增长12.29%，增加原因：人员经费增加。项目支出0.5万元，与上年0万元对比增加0.5万元，增加原因社区开展基本公共卫生用于家庭医生签约服务支出工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

（1）社会保障和就业支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

2081199其他残疾人事业支出1.60万元，主要用于残疾人就业保障金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于机关事业单位工伤生育缴费。

（2）卫生健康支出196.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%，其中：

2100301城市社区卫生机构177.61万元，主要用于城市社区卫生服务中心在职人员工资、正常运转的日常支出；

2101102 事业单位医疗15.12万元主要用于事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助2.72万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费。

2100408基本公共卫生服务0.5万元，主要用于家庭医生签约服务补助。

（3）住房保障支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%其中：

2210201住房公积金16.34万元，主要用于缴纳行政事业单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额3.6万元，其中：部门政府采购货物预算3.6万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度有2个项目。

（一）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目总体目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

(二)办公设备购置经费项目总体目标：提升医疗服务能力，加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县内就诊率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心是财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心资产总额:144.82万元，其中，流动资产134.45万元，固定资产10.37万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14.45万元，其中：固定资产增加5.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1一般公共预算“三公”经费支出预算表03，说明：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2政府性基金预算支出预算表06，说明：本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

3部门政府购买服务预算表08，说明：本单位2023年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

4县对下转移支付预算表09-01，说明：本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5县对下转移支付绩效目标表09-02，说明：本单位2023年无县对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

6上级补助项目支出预算表11（县区），说明：本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

7部门项目中期规划预算表12，说明：本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附 件：

监督索引号53092500536100100111