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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府设置12个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心 、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年的主要奋斗目标是：以2022年为基础，全乡农村经济总收入增长8％以上。规模以上固定资产投资增长20％以上，农村常住居民人均可支配收入增长10％以上。

为实现上述目标，我们将全力抓好以下6个方面的工作：

（一）全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）全力抓好绿色产业。深入推进农业现代化三年行动，聚焦“茶、糖、果、蔬”等高原特色优势产业，促进农业一二三产业融合发展。

（三）全力抓好基础设施建设。抓住打造“422”经济圈机遇，重点推进忙糯乡三级公路建设，持续巩固“四好农村路”建设成果，建设“绿美公路”。加快农村供水保障三年行动工程实施，启动建设忙糯河流域山洪沟渠治理，巩固忙糯“美丽河湖”创建成果。

（四）全力抓好生态文明建设。坚持“生态美、发展美、风气美”为建设目标，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。全力推进9大绿美建设工程，建成2个绿美示范点。

（五）全力抓好特色小镇建设。围绕“干净、宜居、特色”的要求。加快基础设施建设，完成小城镇污水处理厂建设，加快推进忙糯特色小镇建设。

（六）全力抓实民生保障，推动教育体育事业发展。落实义务教育均衡发展，加快忙糯完小教学楼建设，做好忙糯中学教学功能拓展提升。全力抓好国家级卫生乡镇创建。持续加强民生保障。全力做好“10·8”暴雨灾害恢复重建工作。推进派出所、受灾民房等一批重建项目建设，进一步提高防灾减灾能力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1398.78万元，其中：一般公共预算1398.78万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1323.02万元对比增加75.76万元，增长5.73%。主要原因是：2022年调整提高了机关事业单位在职职工基本工资标准，所以人员类经费及社保经费相应增加，同时增加2个特定目标类项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1398.78万元，其中:本年收入1398.78万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.78万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1323.02万元对比增加75.76万元，增长5.73%。主要原因是：2022年调整提高了机关事业单位在职职工基本工资标准，所以人员类经费及社保经费相应增加，同时增加2个特定目标类项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1398.78万元。财政拨款安排支出1398.78万元，其中：基本支出1363.78万元，与上年（2022年度）的1299.34万元对比增加64.44万元，增长4.96%。主要原因是：2022年调整提高了机关事业单位在职职工基本工资标准，所以人员类经费及社保经费相应增加。

项目支出35万元，与上年（2022年度)的23.68万元对比增加11.32万元，增长47.8%。主要原因是：增加2个特定目标类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出368.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于人大、政府机关、党委、纪检、群团行政运行支出；

2.文化旅游体育与传媒支出41.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于文化、广播人员经费支出；

3.社会保障和就业支出161.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于社会保险经办机构、民政管理 、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

4.卫生健康支出64.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

5.城乡社区支出63.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于城乡社区规划与管理方面人员经费支出；

6.农林水支出628.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.93%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革方面的事业机构运行经费支出；

7.住房保障支出71.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工住房公积金补助和公共租赁住房维修支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出843.67万元（其中：基本支出843.67万元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.32％，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出预算248.61万元（其中：基本支出213.61万元，项目支出35万元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.77％，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助收入306.5万元（其中：基本支出306.5万元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.91％，主要用于村组干部补助、机关事业单位职工遗属生活补助、病退人员退休费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额7.27万元，其中：部门政府采购货物预算7.27万元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年（2022年）预算的4.55万元减少0.25万元下降5.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.55万元减少0.25万元，下降45.45%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、人民代表大会专项经费。项目绩效目标：全面总结过去工作开展情况，提出今后的奋斗目标，主要任务和工作思路。

2、基层财务人员能力提升专项经费。项目绩效目标：提升基层财务人员业务能力。

3、忙糯乡人民政府基层业务人员能力提升项目专项资金。项目绩效目标：忙糯乡人民政府各站所业务人员培训，开展忙糯乡乡村振兴、农业技术推广、维稳、宣传、防灾减灾、党建和其他年度重点工作经费支出。

4、忙糯乡小城镇河道清理、绿化苗木及公共区域管护资金。项目绩效目标：忙糯乡忙糯河日常清理管护，小城镇8000平方米苗木日常养护，街道公共区域日常维护、保洁及秩序维护。

5、2023年武装工作专项资金。项目绩效目标：征集应征公民到军队服兵役。

6、忙糯乡人民政府2013年保障性住房建设项目专项经费。绩效目标：维修维护保障性公共租赁住房。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2023年机关运行经费安排51.43万元，主要用于保障本单位正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员交通补贴及其他费用。与上年（2022年度）的74.28万元对比减少22.85万元，下降30.76%。机关运行经费减少的原因是：2023年度政府购买服务人员经费由2022年度“劳务费”科目调整到“其他工资福利支出”科目列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府资产总额:1903.71万元，其中，流动资产921.05万元，固定资产840.56万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产142.1万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少95.14万元，其中：流动资产减少95.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7.6万元，其中出租资产285.42平方米，资产出租收入7.6万元。资产总额比上年（2021年度）的1998.85万元减少了95.14万元。减少的原因是：流动资产中银行存款减少95.14万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表因本年无政府性基金预算，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表因本年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表因本年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.部门项目中期规划预算表因本年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

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