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中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能因涉密不公开。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会共设置6个内设机构，内设机构涉密不予公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续巩固政法队伍教育整顿成果。

2.坚决捍卫国家政治安全。

3.抓实反恐防暴工作。

4.抓常态化扫黑除恶专项斗争。

5.严打违法犯罪，全力守护公平正义。

二、预算单位基本情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4028753.63元，其中：一般公共预算4028753.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的3721481.39元对比增加307272.24元，增长8.26%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入4028753.63元，其中:本年收入4028753.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4028753.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的3721481.39元对比增加307272.24元，增长8.26%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4028753.63元。财政拨款安排支出4028753.63元，其中：基本支出3444153.63元，与上年（2022年度）的2936848.39元对比增加507305.24元，增长17.27%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。

项目支出584600元，与上年（2022年度)的784633元对比减少200033元，下降25.49%。主要原因是：国家司法救助专项资金、开展扫黑除恶、综治维稳专项工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（201类）支出3144373.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于政法委机关人员经费及公用经费支出；

2.公共安全（204类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于国家司法救助专项资金。

3.社会保障和就业（208类）支出366809.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于政法委机关职工养老、残疾人事业、卫生健康支出；

4.卫生健康（210类）支出240274.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于政法委机关职工卫生健康支出；

5.住房保障（221类）支出247295.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于政法委机关职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3174290.99元（其中：基本支出3174290.99元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.79％，主要用于政法委机关职工工资、社会保险、住房公积金。

2.商品和服务支出预算824462.64元（其中：基本支出269862.64元，项目支出554600元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.46％，主要用于部门开展综治维稳、市域社会治理、扫黑除恶、政法队伍教育整顿等职能职责工作运行。

3.对个人和家庭的补助收入30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.75％，主要用于国家司法救助专项资金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目17个，部门政府采购预算总额372401元，其中：部门政府采购货物预算80369元、部门政府采购服务预算292032元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年（2022年）预算的66260元减少36260元，下降54.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为20000元，较上年56260元减少36260元，下降64.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年10000元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排269862.64元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的251043元对比增加18819.64元，增长7.5%。机关运行经费增长的原因是：2022年党的二十大安保维稳任务加重，调研、巡察、指导工作多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会资产总额:933901.05元，其中，流动资产417497.37元，固定资产511473.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4930元，其他资产0元。与上年315573.29元相比，本年资产总额增加618327.76元，其中：流动资产增加417497.37元，固定资产增加202870.39元，无形资产减少2040元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的315573.29元增加了618327.76元。增加的原因是：年内，购入委机关及市域办办公用桌椅，大会议室购入电子显示屏等。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；

2.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无政府购买服务，故部门政府购买服务预算表无填报数据；

3.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无县对下转移支付，故县对下转移支付预算表无填报数据；

4.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无县对下转移支付，故县对下转移支付绩效目标表无填报数据；

5.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无新增资产配置，故新增资产配置表无填报数据；

6.中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政法委员会2023年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表无填报数据；

附件： 预算公开表.xlsx

监督索引号53092500121600111