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中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年预算公开

目录

第一部分 中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．组织贯彻执行各级党委统一战线工作的方针、政策，并对其贯彻落实情况进行督促检查；联系统一战线各界人士，统筹我县统一战线各领域的关系；开展统一战线工作调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的建议，报经县委同意后组织实施。

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．调查研究党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4．配合有关部门开展党外代表人士和新的社会阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作，做好党外代表人士的政治安排和党外干部的实职安排工作；了解掌握全县党外代表人士安排使用及合作共事情况，负责做好党外科级后备干部和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作。

5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6．负责联系县政协工作，做好党外政协委员人选的提名、推荐和届中调整、增补工作，支持政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，配合有关部门努力为政协委员创造参政议政条件，扩大知情范围和参与程度，围绕国家大政方针和全局性、战略性问题进行调查研究，献计出力。

7．贯彻落实中央和省委有关民族和宗教工作方针政策，研究拟订民族、宗教工作措施并督促落实，协调处理民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面推进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8．贯彻执行中央和省委有关统战工作方针政策、法律法规，研究侨港澳台工作政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理侨港澳台行政事务，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨港澳台宣传、文化交流等工作。

9．受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作。

10．负责开展统一战线宣传工作。

11．完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共双江自治县委统战部共设置3个内设机构，包括：办公室、侨台事务股、党外干部股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我县统一战线工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，强化政治引领，坚持守正创新，抓基础、强示范、铸品牌，优服务、防风险、提能力，努力推动新时代统战工作高质量发展，着力抓好以下几个方面的工作：

1.紧扣主题主线，在广泛凝聚思想政治共识上做出新成效。抓好党的二十大精神的学习贯彻，准确把握新时代爱国统一战线的历史方位，深刻理解百年统一战线一以贯之的凝聚人心这一核心任务，深刻认识新时代爱国统一战线面临的复杂形势和艰巨任务，始终以习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.聚焦中心任务，在更好服务发展大局上体现新担当。一是做大做强“统战+”格局。按照中央“画出最大同心圆、追求最大公约数”的要求，在每个乡（镇）和双江农场社区及勐库华侨管理区建设“统战之家”，让统一战线成员找到家的“归宿”、心有所向，把“统战之家”建设作为2023年县委统战部开展基层统战规范化建设的一项重要举措来抓，作为我县基层统战工作的一个延伸领域和党建统领、基层治理发挥乡贤作用助力乡村振兴的新模式。二是以“数字统战”引领新征程。三是“塑造精品”展现统战新风采。四是“多轮驱动”打造高素质统战铁军。围绕“严纪律、转作风、强素质、提能力”的总要求，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的高素质统战铁军。

3.着眼风险防范，在守牢安全底线上展现新作为。一是坚持统筹发展与安全。增强统战领域重大风险防范意识。二是加强统战系统意识形态阵地管理工作

4.扛牢工作责任，在健全完善大统战工作格局上谱写新篇章。充分发挥好县委统一战线工作领导小组办公室牵头抓总的作用，扛牢责任、创新机制、提高水平，进一步增强统战工作合力，奋力谱写双江统一战线事业新篇章。

5.坚持守正创新，在统战各领域工作上创造新业绩。一是坚持和完善政治协商制度。贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》。支持无党派人士加强自身建设。规范做好无党派人士政治面貌认定工作。支持无党派人士围绕本县经济社会发展重大问题开展重大调研。二是打好民族团结和宗教事务管理“组合拳”。认真铸牢中华民族共同体意识，注重用文化浸润民族团结，全力以赴创建全国民族团结进步示范县。坚持我国宗教中国化方向，深入推进抓基层党建促农村宗教治理工作，加强“导”的作用建设，培养宗教事务“明白人”，规范合法宗教活动，全力推动宗教与社会主义社会相适。三是强化党外知识分子工作。加强党外知识分子思想政治引领工作，落实党员领导干部与党外知识分子联谊交友、交心谈心制度。组织党外知识分子参加统一战线工作和活动，做好出国和归国留学人员统一战线工作。四是抓实“两个健康”发展。着力营商环境提升，全面落实党中央关于“两个毫不动摇”、促进“两个健康”的大政方针和关于支持民营经济发展的政策措施，深入实施民营经济统战工作领域“梧桐树工程”。切实加强民营经济人士理想信念教育。引导支持民营经济人士积极投身光彩事业、公益事业、“万企兴万村”行动，积极组织民营经济人士参加各类培训会议活动。加强对商（协）会领导班子的监督和管理，发挥商会的作用，主动开展招商引资工作。强化服务水平和能力提升，以党纪国法为准绳，着力构建“亲”“清”新型政商关系。五是推进港澳台侨及海外统战工作。深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，全力服务推动临沧对缅开放，全力争取人心，扩大海外统战工作朋友圈，壮大港澳台海外爱国力量。坚定不移以侨为桥助推双江奋力闯出以大开放促进大奋进的路子，克期高质量完成涉侨相关项目建设，夯实归侨侨眷事业发展的基础。继续抓好华文教育，积极开展文化交流，讲好中国故事、传播中国声音。发挥在缅华人、华侨、华商和侨社团的作用，引导侨资侨智助力“一带一路”和“辐射中心”建设。深入贯彻落实涉侨法律法规及政策，积极推进涉侨项目，做好暖侨工作，深入开展侨资台资企业大走访，帮助企业解难事、办实事。

二、预算单位基本情况

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，县委统战部基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入243.61万元，其中：一般公共预算243.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的242.94万元对比增加0.67万元，增长0.28%。主要原因分析人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 243.61万元，其中:本年收入243.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的242.94万元对比增加0.67万元，增长0.28%。主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出243.61万元。财政拨款安排支出 243.61万元，其中：基本支出220.61万元，与上年的219.94万元对比增加0.67万元，增长0.31%。主要原因分析人员经费增加；项目支出23万元，与上年的23万元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出统战事务事务支出：187.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于人员工资、车辆运行、公务接待、电话费、网络费等支出；

2.社会保障和就业支出24.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于干部职工养老保险、行政单位离退休办公费、职业年金、残疾人保障金、失业保险支出；

3.卫生健康支出15.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；

4.住房保障支出15.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于干部职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共双江自治县委统战部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共双江自治县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共双江自治县委统战部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统战2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部门2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年1.5万元无增减变动，国内公务接待批次为45次，共计接待195人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年1万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年1万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战工作专项经费。项目目标：一是春节期间统战对象慰问；二是宗教反渗透工作宣传；三是宗教教职人员培训；四是开展宗教工作调研；五是创建统战之家，制作统战宣传展板，完善统战工作示范点统战人士民主议事制度，促进我县经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。

（二）宗教工作专项资金。项目目标：一是用于解决宗教团体开展活动；二是用于宗教团体开展教职人员素质能力提升年培训；三是开展创建和谐寺观教堂、法治、科技进教堂活动；四是开展爱国主义教育及民族团结进步进宗教活动场所示范创建活动。五是宗教维稳工作，重点用于反渗透工作、定期走访慰问民族宗教界爱国人士，解决寺观教堂危旧破损、寺观教堂开光、开堂活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委统战部2023年机关运行经费安排18.55万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、车辆运行维护费与上年的19.69万元对比减少1.14万元，下降5.79%。机关运行经费减少的原因是：单位办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委统战部资产总额14.02万元，其中，流动资产3.04万元，固定资产10.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.31万元，其中固定资产增加1.08万元，流动资产减少12.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，减少的主要原因是：计提固定资产折旧1.36万元，计提无形资产摊销0.2元，支付业务活动费12.39万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

空表说明

1.《政府性基金预算支出预算表》

本单位2023年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2.《政府购买服务预算表》

本单位2023年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.《县对下转移支付预算表》

本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.《县对下转移支付绩效目标表》

本单位2022年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.《上级补助项目支出预算表》

本单位2023年无上级补助支出预算，故此表为空表。

6.《部门项目中期规划预算表》

本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件：

监督索引号53092500121300111