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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈。

7.根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作。

11.接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。

13.所属事业单位承担的行政职能划归主管部门。

14.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室共设置12个内设机构，包括：综合室、综合调研一、二、三、四、五、六、七室、政务信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年重点工作：

1. 强化自身建设，提升工作效能

（1）抓实思想政治建设；

（2）抓实党风廉政建设；

（3）抓实工作作风建设。

2. 强化履职尽责，提升服务水平

（1）办文办会标准规范；

（2）督查督办扎实有力；

（3）信访维稳成效明显；

（4）政务信息公开透明；

（5）应急值守协调有度；

（6）乡村振兴推进有序；

（7）疫情防控主动有力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制10人，事业编制10人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1129.64万元，其中：一般公共预算1129.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年度）的1148.99万元对比减少19.35万元，下降1.68%。主要原因分析：根据厉行节约的要求，调减本年度“三公”经费及劳务费预算数，项目经费预算数也较去年有一定程度的调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1129.64万元，其中:本年收入1129.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年度）的1148.99万元对比减少19.35万元，下降1.68%。主要原因分析：根据厉行节约的要求，调减本年度“三公”经费及劳务费预算数，项目经费预算数也较去年有一定程度的调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1129.64万元。财政拨款安排支出 1129.64万元，其中：基本支出829.64万元，与上年（2022年度）的798.99万元对比增加30.65万元，增长3.84%。主要原因分析：本年度以新工资基数测算各类保险及公积金，造成人员经费支出预算较上年增大；项目支出300万元，与上年（2022年度）的350万元对比减少50万元，下降14.29%。主要原因分析：政府规范化运行经费因项目绩效目标调整，金额大幅调减，导致项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（类）支出930.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于政府办人员经费开支、财政供养人员工资及机构运行保障；

2.社会保障和就业支出89.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出；

3.卫生健康支出56.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职人员医疗保险、大病统筹等支出；

4.住房保障支出54.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额74.5万元，其中：政府采购货物预算74.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91万元，较上年(101万元)减少10万元，下降9.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年公务接待费预算为35万元，较上年(45万元)减少10万元，下降22.22%，国内公务接待批次为380次，共计接待3800人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为56万元，较上年(56万元)无增减变化。其中：公务用车购置费50万元，较上年(50万元)无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年(6万元)无增减变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府规范化运作经费。项目绩效目标：会务会场的布置准备，会议材料印制；涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究的保障；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障；征订各类党报党刊、书籍；政府办公区域日常维护；基层党建和党风廉政相关工作保障；由县人民政府直接处理的应急事件处置、应急值守及应急情况的保障;保障上下级党政机关、同级党政机关、异地党政机关之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，支付期间产生的餐费、用车安排及其他接待费用。使用中严格遵守接待纪律及预算管理规定，随时接受监督检查，充分发挥资金使用效率。

（二）全县网格化服务经费。项目绩效目标：6乡镇及政府视频会议系统、信访视频系统的日常维护；电子政务网、双江自治县人民政府公众信息网的日常维护。

（三）信访工作经费。项目绩效目标：保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

（四）政府法律顾问及诉讼代理经费。项目绩效目标：聘请政府法律顾问、办理涉及政府的诉讼案件，以建设“法治双江”为目标，充分发挥资金使用效率。

（五）公务用车购置经费。项目绩效目标：因2023年申请报废1台公务用车，公务用车保有量已不能满足日常工作需要，需在编制内另行购置两台公务用车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费安排72.53万元，与上年的109.64万元对比减少37.11万元，下降33.85%。机关运行经费减少的原因是：工会经费预算数因基数调整大幅减少、财政供养人员生活补助调整至人员经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室资产总额194.78万元，其中，流动资产60.85万元，固定资产133.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.87万元，其中固定资产减少50.47万元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值12.3万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产124项，账面原值25.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表因本年无政府性基金预算，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表因本年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表（县区）因本年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

6.部门项目中期规划预算表因本年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2023年度预算公开情况表20230220104936555.xlsx

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