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双江自治县委政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 双江自治县委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县委政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县委政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据。

2.负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

3.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

4.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照县委和县委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

5.负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室设3个股级内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担综合协调、对外联系、文秘内勤、行政管理等工作。负责室内公文处理、文件起草、机要保密、信息督查、文书档案、会务接待工作；负责室内的干部人事管理工作；负责室内资产和财务管理工作；负责室内党风廉政建设、基层党建、宣传思想文化（意识形态工作）、车辆管理、退休干部服务等工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.政策研究股。围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据；负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议；承办领导交办的其他工作任务。

3.改革综合股。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常行政工作，具体筹办委员会会议和县委改革工作会议；负责承担委员会重要文稿、文件等起草工作；负责改革办内部管理、资料管理、简报编印等工作；负责协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；负责对外联络沟通，加强对各专项小组工作的协调、督促、检查、推动；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的深入调查、综合研究；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.为县委决策提供依据。

2.向县委提出相关工作意见建议。

3.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。

4.负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。

5.负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

6.完成县委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 98.73万元，其中：一般公共预算98.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年114.94万元对比财务总收入减少16.21万元，下降14.1%，主要原因是单位人数减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 98.73万元，其中:本年收入98.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年114.94万元对比我单位财务总收入减少16.21万元，下降14.1%，主要原因是单位人数减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出98.73万元。财政拨款安排支出 98.73万元，其中：基本支出88.73万元，与上年104.94万元对比减少16.21万元，下降15.45%，主要原因分析由于单位人数减少，人员经费相应减少；项目支出10万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 69.42万元，主要用于双江自治县政策研究室人员工资及日常工作开支；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休 0.12万元，主要用于单位离退休职工人员经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.80万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出0.83万元，主要用于残疾人残保金的上缴；

5.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.72万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.32万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费；

8.2210201 住房保障支出—住房公积金5.10万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

我部门2022年无对下专项转移支付预算支出。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年2.47万元减少1.17万元，下降47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县委政策研究室2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年1.5万元减少1.2万元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因：响应县委县政府过紧日子号召，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年0.97万元增加0.03万元，上升3.1%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，较上年0.97万元增加0.03万元，上升3.1%。增加原因：按本年公车运行维护1万元每辆预算，故增加0.03万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：行政人员工资支出、公务接待费、退休人员公用经费、社会保障经费、住房公积金、部门临聘人员劳务支出、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、工会经费。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职。

2、项目名称：全面深化改革专项资金。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县委政策研究室2022年机关运行经费安排9.4万元，与上年10.74万元对比，减少1.34万元，下降12.48%，主要原因：人员减少，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治县委政策研究室资产总额45.19万元，其中，流动资产44.32万元，固定资产0.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年不可相比（因2020年双江自治县委政策研究室与双江自治县委办公室总资产合并管理）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：预算公开表20220222105953221.xlsx

监督索引号53092500172100111