一、部门基本情况

　　纳入2020年三季度部门预算编报的单位共1个。发展和改革局内设机构10个。

　　发展和改革局2020年三季度在职人员编制17人，其中：行政编制17人。在职实有18人（含机关工人3人），其中：财政全供养18人。离退休人员22人，其中：退休21人，离休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　二、2020年部门三季度预算执行收支情况

　　2020年财政预算安排总收入942.79万元。2020年发展和改革局三季度累计收入2005.97万元，其中，财政拨款收入2004.95万元，其他收入1.02万元。

　　2020年财政预算安排总支出5125.63万元。其中：基本支出410.69万元，项目支出532.1万元，上年额度结余4182.84万元。2020年部门三季度预算总支出2417.04万元（其中：上年额度结余支出1443.73万元），其中：基本支出292.77万元，占总支出的12.11％，项目支出2124.27万元（其中：上年额度结余支出1443.73万元），占总支出的87.89％。

　　2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出292.77万元，与2019年同期对比减少99.15万元，下降25.3%。其中：工资和福利支出254.94万元，与2019年同期对比减少9.19万元，下降3.48%。其中：工资性支出197.9万元，与2019年同期对比减少3.62万元，下降1.8%，社会保障费支出39.96万元，与2019年同期对比下降5.05万元，下降11.22%，住房公积金支出17.08万元，与2019年同期对比减少0.52万元，下降2.95%；主要原因是：在职人员比上年减少。对个人和家庭补助支出32.27万元，与2019年同期对比减少11.91万元，下降26.96%。其中：离休费支出11.91万元，与2019年同期对比减少31.19万元，下降72.37%，主要原因是离休人员死亡一人；遗属生活补助1.11万元，抚恤金19.25万元。商品和服务支出5.56万元，用于办公费、电费、差旅费、网络通信费支出。与2019年同期对比减少70.76万元，下降92.71%，主要原因是2020年业务费用支出纳入项目支出核算。

　　2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出2124.27万元（上年额度结余支出1443.73万元），与2019年同期对比减少212.4万元，下降9.09%。其中：一是用上年额度结余支出勐库镇冰岛茶小镇启动资金201.96万元、其他发展与改革事务支出203.48万元、其他一般公共服务支出1038.29万元。二是“十四五”规划编制费支出431.91万元；小城镇规划设计费支出220万元；粮食专项业务费支出8.85万元；全县战略发展与规划3.28万元；粮食财务挂账利息1.5万元，中等职业教育15万元。

　　2020年三季度“三公经费”支出情况： 2020年三季度公务接待支出4.71万元，接待批次55次，接待人数529人。与2019年同期对比减少1.87万元，下降28.42%。主要原因是：2020年投资项目业务洽谈接待减少。公务用车运行维护费1.82万元，与2019年同期对比减少3.48万元，下降65.66%。主要原因是：2020年脱贫攻坚、易地搬迁等工作下乡任务比上年同期减少。公务出国无。

　　根据《双江自治县政府关于印发〈双江自治县预决算误差工作实施细则〉的通知》（双政发〔2017〕65号）文件要求，现将我单位三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。

附件：发改局季度公开表9.xls